索引号 008754640/201900210 题材分类 财政预决算
发布机构 区财政局 发布时间 2019-04-26
文号 公开方式 主动公开
关键字 文化综合执法大队,编制,预算,部门,说明,2019

文化综合执法大队2019年部门预算编制说明

财政预决算 2019-04-26 08:54 信息来源: 区文化广播电视和旅游局 浏览次数:

997755.com澳门葡京文化综合执法大队

2019年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

我单位承担全区文化旅游新闻出版市场管理工作,具体负责查处文化、旅游等相关经营活动中的违法违规行为;负责查处非法安装、擅自使用卫星电视广播地面接收设施的行为以及非法播出、传输广播影视节目的违法行为。承担全区旅游工作,负责监管旅行社、星级酒店、农家乐等旅游相关企业。

二、部门预算单位构成

997755.com澳门葡京文化综合执法大队属全额拨款的参公单位,编制16人,实际在岗14人,退休2.

三、收支预算总体情况

本单位2019年收入预算171.8万元,其中:上年一般公共预算拨款收入结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入171.8万元,占100%

2019年支出预算171.8万元,其中:基本支出161.8万元,占94.17%;项目支出10万元,占5.83%

(数据来源“部门预算收支总表”)

四、财政拨款收支预算情况

本单位2019年度财政拨款收支预算总计171.8万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加29.41万元,增长14.98%。主要原因是2019年增加单位养老保险缴费。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

本单位2019年度一般公共预算财政拨款支出171.8万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加29.41万元,增长14.98%

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

本单位2019年一般公共预算财政拨款支出171.8万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%文化旅游体育与传媒129.65万元,占75.46%;社会保障和就业支出19.45万元,占11.32%;医疗卫生与计划生育支出11.03万元,占6.42%;住房保障支出11.67万元,占6.79%

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

本单位2019年一般公共预算财政拨款基本支出171.8万元,其中:

人员经费161.8万元,主要包括:基本工资57.72万元、津贴补贴40.14万元、奖金4.39万元、伙食补助费0万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.45万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0.31万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金11.67万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。
  公用经费32.4万元,主要包括:办公费2万元、印刷费2万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.4万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费1万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、委托业务费1万元、工会经费1.8万元、福利费3.03万元、其他交通费9.96万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出11.21万元。

(数据来源“一般公共预算基本支出预算表”中“一般公共预算财政拨款收入”

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

本单位2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费支出预算为0万元;公务接待费支出预算为0万元。

1.2019年因公出国(境)费较2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是……;

(若没有,可写为:2019年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

本单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2019年公务用车购置及运行维护费0万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定应更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。若没有购车,可写为:2019年没有更新购置公务用车计划,无公务用车购置费。)2019年公务用车购置较2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是…

公务用车运行维护费支出0万元。计划用于…(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年公务用车运行费较2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是…

3.公务接待费

2019年公务接待费0万元。计划用于…………(具体用途)。2019年公务接待费较2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是……

(若没有数据,可写为:2019年无公务接待任务,或本部门未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本单位2019年政府性基金预算财政拨款收入0万元。2019年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本单位没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度,本单位机关运行经费支出16.98万元,比2018年增加3万元,增长21.46%

(二)政府采购支出情况

本单位2019年没有实施政府采购计划,无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,0共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。(若没有,可写为:本部门2019年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

8.教育(类)…(款)…(项):指……。

9.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

10.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

11.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

……

(解释本部门公示表中全部功能分类科目,至项级,参照《2018年政府收支分类科目》)

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:表1.部门预算收支总表

1-1. 部门预算收入总表

1-2. 部门预算支出总表

2. 财政拨款收支预算总表

3. 一般公共预算支出预算表

3-1. 一般公共预算基本支出预算表

3-2. 一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4. 政府性基金支出预算表

4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

5. 国有资本经营预算支出预算表