索引号 008754640/201900208 题材分类 财政预决算
发布机构 区财政局 发布时间 2019-04-26
文号 公开方式 主动公开
关键字 文化馆,编制,预算,部门,说明,2019

文化馆2019年部门预算编制说明

财政预决算 2019-04-26 08:54 信息来源: 区文化广播电视和旅游局 浏览次数:

997755.com澳门葡京文化馆

2019年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一)单位主要职能

文化馆是政府为了向广大人民群众进行宣传教育,组织辅导群众开展文化活动而设立的群众文化事业机构,是当地群众文化艺术活动的中心。文化馆具有综合性、普及性、社会性和服务性的基本性质。文化馆以文艺创作、组织活动、文艺培训、基层辅导、组织业余团队为主要功能

(二)2019年主要工作

1、为全面提升我区群众文化建设水平,建立我区现代公共文化总分馆制体系,实现“一体化建设、双重化管理、标准化服务”的997755.com澳门葡京运行管理模式,建立起我区公共文化服务管理的长效运行管理机制,让我区群众文化工作更加科学性、示范性,更具有可持久性。

2、抓好群众文化活动。抓好各大节日和市、区重大文化活动或文艺演出;开展广场文化活动,完成上级交给的其它群众文化活动任务,提高群众文化活动的质量,努力满足全区群众文化生活;广泛开展送文化下乡、送文化到社区、丰富基层群众精神文化生活。

3、加强群众文化活动骨干的培训,提高文艺创作质量。加大对基层文艺团队和文艺骨干辅导培训力度,切实检查督促专业人员下基层辅导的任务的完成情况,确保辅导、培训的效果。利用设施优势、人才优势,创立我区艺术培训品牌、扩大艺术培训的规模、增加培训内容、提高培训质量、充分发挥文化馆的社会教育功能。提高文艺创作质量,为文艺创作提供必要的条件,鼓励创作人员拓展创作思路,大胆创新、多出作品、多出精品,积极组队参加省、市、区各类艺术大赛。

4、强化我区公共文化服务体系建设。以群众文化总分馆制的体系进一步加强对乡镇文化站、街道文化中心、行政村农家书屋、社区书屋的建设。

5、进一步做好文物保护工作。对省保、市保、区保的文物单位要经常性开展检查、维修。对区内发现的地下埋藏物要及时进行发掘考察,有价值的要立即进行保护。

6、进一步抓好非遗的发掘、保护和申报工作。


二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括本级,内设办公室、文艺铺导部、免费开放办公室、文物保护办公室。

三、收支预算总体情况

本单位2019年收入预算259.72万元,其中:上年一般公共预算拨款收入结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入259.72万元,占100%

2019年支出预算259.72万元,其中:基本支出207.72万元,占79.98%;项目支出52万元,占20.02%

(数据来源“部门预算收支总表”)

四、财政拨款收支预算情况

本单位2019年度财政拨款收支预算总计259.72万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加33.84万元,增长14.98%。主要原因是2019年增加单位养老保险缴费。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

本单位2019年度一般公共预算财政拨款支出259.72万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加33.84万元,增长14.98%

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

本单位2019年一般公共预算财政拨款支出259.72万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%文化旅游体育与传媒198.55万元,占76.44%;社会保障和就业支出36.31万元,占13.91%;医疗卫生与计划生育支出9.75万元,占3.75%;住房保障支出15.11万元,占5.82%

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.1) 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(项)186.55万元,主要用于单位人员这、公用支出及专项支出。

2) 文化与传媒(类)文物(款)文物保护(项)12万元,主要用于文物整理与维修。

3)其他文物支出(项)10万元,主要用于文物普查与文物安全检查。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项25.19万元,主要用于单位在职职工养老保险缴费。

2)未归口管理的行政事业单位离退休(项)11.12万,主要用于单位未纳入机保局管理的离退休人员工资。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)9.75万元,主要用于单位在职职工医疗保险缴费。

4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)15.1万元,主要用于单位在职职工住房公积金缴费。

(数据来源“部门预算收入总表”

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

本单位2019年一般公共预算财政拨款基本支出207.72万元,其中:

人员经费190.74万元,主要包括:基本工资72.25万元、津贴补贴1.12万元、奖金.02万元、伙食补助费0万元、绩效工资46.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.19万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费127万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金15.11万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.57万元。
  公用经费16.98万元,主要包括:办公费5万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.4万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费1.8万元、福利费5.92万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.26万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

997755.com澳门葡京文化馆2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,其中:

无因公出国(境)计划,因公出国(境)费支出预算为0万元,较上年持平。

公务接待费支出预算为0万元,0万元,较上年持平。

单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆,其他0辆。

公务用车购置及运行维护费0万元,较2018年预算数持平。其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本单位2019年没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本单位2019年没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度,本单位机关运行经费支出16.98万元,比2018年增加3万元,增长21.46%

(二)政府采购支出情况

本单位2019年没有实施政府采购计划,无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

本部门2019年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

2. 文化与传媒(类)文化(款)

1行政运行(项)主要用于单位公用支出。

2文化活动(项)主要用于文化免费开放。

3)群众文化(项)主要用于单位人员这、公用支出及专项支出。

4)文化创作与保护(项)主要用于各种文化创作。

5)其他文化支出(项)主要用于春节文化活动下乡。

3. 文化与传媒(类)文物(款)

1)文物保护(项)主要用于文物整理与维修。

2)其他文物支出(项)主要用于文物普查与文物安全检查。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退做(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)主要用于单位在职职工养老保险缴费。

5. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)主要用于单位在职职工医疗保险缴费。

6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)12.3万元,主要用于单位在职职工住房公积金缴费(解释本部门预算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2019年政府收支分类科目》)

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入财政预预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:
  表1-1.部门预算收支总表
  表1-2.部门预算收入总表

1-3.部门预算支出总表
  表2.财政拨款收支预算总表
  表3-1.财政拨款支出预算表(部门经济分类)
  表3-2.财政拨款支出预算表(政府经济分类)
  表3-3.一般公共预算基本支出预算表
  表3-4. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)
  表3-5.一般公共预算项目支出预算表

3-6.一般公共预算“三公”经费支出预算表
  表4-1.政府性基金支出预算表
  表4-2.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
  表5-1.国有资本经营预算支出预算表
  表6.部门预算项目绩效目标表