索引号 008754640/201900205 题材分类 财政预决算
发布机构 区财政局 发布时间 2019-04-26
文号 公开方式 主动公开
关键字 图书馆,编制,预算,部门,说明,2019

图书馆2019年部门预算编制说明

财政预决算 2019-04-26 08:54 信息来源: 区文化广播电视和旅游局 浏览次数:

南充市997755.com澳门葡京图书馆

2019年部门预算编制说明


一、主要职能及主要工作

(一)主要职能

保存图书资料、提供图书借阅服务。本着“一切为读者服务”的宗旨,围绕搞好公共文化服务,拓展图书馆教育和信息服务的功能。

(二)2019年工作计划

1、为了更好地提高图书馆现代化管理和服务的水平,提高工作人员的服务素质,彰显窗口行业形象,我馆组织了多次的学习活动和培训活动。

2、加强业务学习,全馆馆员利用业余时间,积极进行电子阅览室管理系统、文献采集等业务学习。组织参加各类专业培训,全面提高了馆员的技术服务水平。

3、为加强图书馆的消防安全知识,图书馆特成立消防小组,全体馆员参加了安全消防培训与演练。

4、重视工作研究,积极参加省、市图书馆组织的各项工作研讨活动,开展图书馆工作交流及研究。以图书馆发展为契机,积极思考图书馆现代化管理建设,开展课题研究,通过工作研究来促进馆员学习业务、提高业务,从而改进图书馆工作,提升馆员素质。

5、助力脱贫攻坚,全面实现小康

为贯彻落实市文广新局《关于转发〈全区深入推进文化精准扶贫工作方案〉的通知》精神,以党的十九大全会精神为指导,全面学习贯彻落实习近平总书记关于扶贫攻坚系列坚持精准扶贫,增强扶贫实效,聚焦重点贫困区域,准确把握群众文化需求,我馆高度重视,积极响应,多次在馆领导的带领下一道进村入户,为贫困户多方争取支持,寻求脱贫门路。


二、部门预算单位构成

本单位为财政全额拨款事业单位,按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括1级。本单位内设办公室、采编室两个科室。与上年相比无增减变动。

本单位编制人数2人,实际在岗2人,退休人数0人。与上年相比无增减变动。

三、收支预算情况说明

2019年997755.com澳门葡京图书馆本年收入预算合计68.31万元,其中:本年财政拨款收入68.31万元,占100%;上年结转收入0万元,占0%(数据来源四川省部门公示表1_2表)

2019年997755.com澳门葡京图书馆本年支出预算合计68.31万元,其中:基本支出48.31万元,占70.72%;项目支出20万元,占29.28%(数据来源四川省部门公示表1_3表)

四、财政拨款收支预算情况

997755.com澳门葡京图书馆2019年财政拨款收支预算总计68.31万元,与201864.82万元相比,财政拨款收支预算总计增加3.49万元,增长5.4%,主要原因是本单位人员经费及公用经费增加。

(数据来源四川省部门公示表2, “收入总计”数)

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

997755.com澳门葡京图书馆2019年一般公共预算财政拨款支出68.31万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与201864.82万元相比,一般公共预算财政拨款支出增加3.49万元,增长5.4%,主要原因是本单位人员经费及公用经费增加。

(数据来源四川省部门公示表2

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

997755.com澳门葡京图书馆2019年一般公共预算财政拨款支出68.31万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒支出63.37万元,占92.77%;社会保障和就业支出2.52万元,占3.69%;卫生健康支出0.91万元,占1.33%;住房保障支出1.51万元,占2.21%(数据来源四川省部门公示表2,罗列用到的全部功能分类科目,至类级)

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 文化体育与传媒(类)文化和旅游(款)图书馆(项):2019年预算支出数为63.37万元,主要用于图书馆日常支出。

2. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项): 2019年预算支出数为1.51万元,主要用于在职人员住房公积金支出。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费(项): 2019年预算支出数为2.52万元,主要用于在职人员养老保险缴费支出。

4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2019年预算支出数为0.91万元,主要用于单位医疗保险缴费支出。

(数据来源四川省部门公示表1_2表“合计”列数据,用汉字罗列用到的全部功能分类科目,至项级。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

997755.com澳门葡京图书馆2019年一般公共预算财政拨款基本支出48.31万元,其中:

人员经费46.8万元,主要包括:基本工资6.81万元、津贴补贴0.54万元、奖金0.57万元、绩效工资4.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.52万元、其他社会保障缴费0.31万元、其他工资福利支出29万元、住房公积金1.51万元、行政事业单位基本医疗保险缴费0.88万元。
  公用经费1.51万元,主要包括:办公费1万元、工会经费0.17万元、福利费0.34万元。

(数据来源四川省部门公示表3_3。)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

997755.com澳门葡京图书馆2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,其中:

无因公出国(境)计划,因公出国(境)费支出预算为0万元,较上年持平。

公务接待费支出预算为0万元,较2018年预算数无变化。

单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆,其他0辆。

公务用车购置及运行维护费0万元,较2018年预算数无变化。

(数据来源四川省部门公示表3_6表)

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门2019年没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门2019年没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

本单位2019年无政府采购预算支出

(三)国有资产占有使用情况

本单位2018年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备。

(四)绩效目标设置情况

本单位2019年无30万元以上预算项目。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 文化体育与传媒(类)文化和旅游(款)图书馆(项)反映图书馆的支出。

8. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项))反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金

9. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出

10.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费

(解释本部门2019年预算中用到的全部功能分类科目,至项级,请按照《2019年政府收支分类科目》准确填写)

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:
  表1-1.部门预算收支总表
  表1-2.部门预算收入总表

1-3.部门预算支出总表
  表2.财政拨款收支预算总表
  表3-1.财政拨款支出预算表(部门经济分类)
  表3-2.财政拨款支出预算表(政府经济分类)
  表3-3.一般公共预算基本支出预算表
  表3-4. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)
  表3-5.一般公共预算项目支出预算表

3-6.一般公共预算“三公”经费支出预算表
  表4-1.政府性基金支出预算表
  表4-2.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
  表5-1.国有资本经营预算支出预算表
  表6.部门预算项目绩效目标表