索引号 008754640/201900204 题材分类 财政预决算
发布机构 区财政局 发布时间 2019-04-26
文号 公开方式 主动公开
关键字 永丰小学,编制,预算,部门,说明,2019

永丰小学2019年部门预算编制说明

财政预决算 2019-04-26 09:20 信息来源: 区教育科技和体育局 浏览次数:

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2019年部门预算编制说明


一、主要职能及主要工作

(一)主要职能

实施小学、初中教育,促进基础教育发展,完成2019年各项教育、教学工作。

(二)2019年工作计划

 继续抓好队伍建设,强化内部管理,维护教育形象。坚持德育工作为首位,教学工作为中心,安全工作为重点,凸显“以人为本”的办学特色。抓好后勤管理,优化育人环境。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括997755.com澳门葡京永丰镇小学,单位在职在编实有人数51人,退休人员32人。

三、收支预算情况说明

2019年本单位本年收入预算合计551.71万元,其中:本年财政拨款收入551.71万元,占100%

2019年本单位本年支出预算合计551.71万元,其中:基本支出551.71万元,占100%

四、财政拨款收支预算情况

2019年度财政拨款收支预算总计551.71万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加101.4万元,增长22.5%。主要原因是教职工调资调标及养老保险纳入预算。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出551.71万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加101.4万元,增长22.5%。主要原因是教职工调资调标及养老保险纳入预算。

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出551.71万元,主要用于以下方面:教育支出439.87万元,占79.73%;社会保障和就业支出69.9万元,占12.67%;住房保障支出41.94万元,占7.6%

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 205教育支出)(02普通教育)(02小学教育): 2019年预算支出数为439.87万元,主要用于人员经费。

2. .208社会保障和就业支出)(05 行政事业单位离退休)(05机关事业单位基本养老保险缴费支出): 2019年预算支出数为69.9万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费

2.221住房保障支出)(02住房改革支出)(01住房公积金): 2019年预算支出数为41.94万元,主要用于职工住房保障支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

2019年一般公共预算财政拨款基本支出551.71万元,其中:

人员经费498.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。
  公用经费52.97万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费支出预算为0万元;公务接待费支出预算为0万元。

2019年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2019年无公务接待任务。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门2019年没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门2019年没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位无此项支出。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年没有实施政府采购计划,无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

本部门2019年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

8.2050202小学教育:反映各部门举办的小学教育支出。

9.2080505机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.卫生健康(类)…(款)…(项):指……。

11.2210201住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(解释本部门公示表中全部功能分类科目,至项级,参照《2019年政府收支分类科目》)

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.……。


附件:  1.部门收支总表
     1-1.部门收入总表
    表1-2.部门支出总表
    表2.财政拨款收支预算总表
    表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
    表3.一般公共预算支出预算表
    表3-1.一般公共预算基本支出预算表
    表3-2.一般公共预算项目支出预算表
    表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
    表4.政府性基金支出预算表
    表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
    表5-1.国有资本经营预算支出预算表
    表6.部门预算项目绩效目标表