索引号 008754640/201900184 题材分类 财政预决算
发布机构 区财政局 发布时间 2019-04-26
文号 公开方式 主动公开
关键字 新复小学,编制,预算,部门,说明,2019

新复小学2019年部门预算编制说明

财政预决算 2019-04-26 09:20 信息来源: 区教育科技和体育局 浏览次数:

997755.com澳门葡京新复乡小学

2019年部门预算编制说明


一、主要职能及主要工作

(一)主要职能

1、实施初中、小学义务教育

2、促进基础教育发展

(二)2019年工作计划

2019年度,我校继续以十八大精神为指针,以教育局2019年工作要点为指导,围绕学校工作目标,全面贯彻落实各项工作目标与措施,加强学校管理力度,提升管理水平,结合思想道德教育,提高教师理论水平和思想觉悟,提高教书育人的水平,构建和谐校园,平安校园,办人民满意教育,不断提高教育教学质量,取得了一定成绩。
    学校围绕教育教学这个中心工作,狠抓教学常规管理,努力提高教学质量,开展了各项素质教育活动,上课、评课务实。学校进一步加强了党风廉正建设和师德师风建设,努力提高教职工的服务意识,提升社会、家长、学生的满意度。学校进一步强化了群团组织建设和后勤保障工作建设,规范学校行为。学校强化了财务管理工作,积极改善校园育人环境,着力打造校园文化。抓好学校综治、安全、法制教育管理工作,夯实了学校办学立校的基础。学生活动丰富多彩。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入2019年部门预算编报范围的单位包括997755.com澳门葡京新复乡小学本级,内设教务处、总务处、办公室、学校工会、共青团及少先队。

三、收支预算情况说明

2019年997755.com澳门葡京新复乡小学本年收入预算合计420.21万元,其中:本年财政拨款收入420.21万元,占100%;上年结转收入0万元,占0%(数据来源四川省部门公示表1_2表)

2019年997755.com澳门葡京新复乡小学本年支出预算合计420.21万元,其中:基本支出420.21万元,占100%;项目支出0万元,占0%(数据来源四川省部门公示表1_3表)

四、财政拨款收支预算情况

997755.com澳门葡京新复乡小学2019年财政拨款收支预算总计420.21万元,与2018年相比,财政拨款收支预算总计增加82.19万元,增长24.32%,主要原因是本年人员经费增加(调入2人,201812月工资调标)。(数据来源四川省部门公示表2, “收入总计”数)

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

997755.com澳门葡京新复乡小学2019年一般公共预算财政拨款支出420.21万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加82.19万元,增长24.32%,主要原因本年人员经费增加(调入2人,201812月工资调标)。(数据来源四川省部门公示表2

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

997755.com澳门葡京新复乡小学2019年一般公共预算财政拨款支出420.21万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出420.21万元,占100%;教育支出334.72万元,占79.66%;社会保障和就业支出53.43万元,占12.72%;卫生健康支出0万元,占0%;住房保障支出32.06万元,占7.62%(数据来源四川省部门公示表2,罗列用到的全部功能分类科目,至类级)

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 教育205(教育支出)02(普通教育)02(小学教育): 2019年预算支出数为334.72万元,主要用于人员工资、工会经费、福利费等。

2. 社会保障和就业208(社会保障和就业支出)05(行政事业单位良退休)05(机关事业养老缴费支出): 2019年预算支出数为53.43万元,主要用于人员养老保险。

3.住房保障221(住房保障支出)02(住房改革支出)01(住房公积金): 2019年预算支出数为32.06万元,主要用于在职人员住房公积金。

(数据来源四川省部门公示表1_2表“合计”列数据,用汉字罗列用到的全部功能分类科目,至项级。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

997755.com澳门葡京城南幼儿轩园2019年一般公共预算财政拨款基本支出420.21万元,其中:

人员经费383.57万元,主要包括:基本工资159.86万元、津贴补贴2.35万元、奖金13.32万元、伙食补助费、绩效工资91.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.43万元、职业年金缴费、医疗保险19.23万元,其他社会保障缴费7.37万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助4.33、医疗费、奖励金、住房公积金32.06万元、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费36.64万元,主要包括:办公费4.5万元、印刷费0.8万元、咨询费、手续费、水费1.7万元、电费1.6万元、邮电费0.3万元、物业管理费、差旅费2.2万元、因公出国(境)费用、维修(护)费2万元、租赁费、会议费、培训费2.4万元、公务接待费、劳务费1.3万元、教学实验材料2万元、委托业务费、工会经费3.81万元、福利费11.73万元、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出2.3万元。

(数据来源四川省部门公示表3_3

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

997755.com澳门葡京新复乡小学2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,其中:

无因公出国(境)计划,因公出国(境)费支出预算为0万元,较上年持平。

公务接待费支出预算为0万元,较2018年预算数无变化。

单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆,其他0辆。

公务用车购置及运行维护费0万元,较2018年预算数无变化。其中:公务用车购置费0万元。

(数据来源四川省部门公示表3_6表)

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门2019年没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门2019年没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位为事业单位,无机关运行经费。

(二)政府采购支出情况

2019年,997755.com澳门葡京新复乡小学安排政府采购预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

本部门2018年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年本部门无30万元以上项目。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

8.教育(类)…(款)…(项):指……。

9. 社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

10.卫生健康(类)…(款)…(项):指……。

11.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

……

(解释本部门2019年预算中用到的全部功能分类科目,至项级,请按照《2019年政府收支分类科目》准确填写)

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:
  表1-1.部门预算收支总表
  表1-2.部门预算收入总表

1-3.部门预算支出总表
  表2.财政拨款收支预算总表
  表3-1.财政拨款支出预算表(部门经济分类)
  表3-2.财政拨款支出预算表(政府经济分类)
  表3-3.一般公共预算基本支出预算表
  表3-4. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)
  表3-5.一般公共预算项目支出预算表

3-6.一般公共预算“三公”经费支出预算表
  表4-1.政府性基金支出预算表
  表4-2.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
  表5-1.国有资本经营预算支出预算表
  表6.部门预算项目绩效目标表