索引号 008754640/201900183 题材分类 财政预决算
发布机构 区财政局 发布时间 2019-04-26
文号 公开方式 主动公开
关键字 七中,编制,预算,部门,说明,2019

七中2019年部门预算编制说明

财政预决算 2019-04-26 08:54 信息来源: 区教育科技和体育局 浏览次数:

四川省南充市第七中学

2019年部门预算编制说明


一、主要职能及主要工作

(一)主要职能

我校是一所全额拨款初级中学,主要实施初中义务教育,促进基础教育发展。

(二)2019年工作计划

2019年合理安排收支预算,严格预算管理, 加强对固定资产的管理,重视日常财务收支管理,认真做好年终决算工作

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入2019年部门预算编报范围的单位包括四川省南充市第七中学本级,我校是一所全额拨款的事业单位,编制人数138人,实际在岗人数122人,离休1人,退休人员93人,遗属2 人,其中领导职数6名,内设教导处、总务处、政教处、办公室、教科室共5个处室。现有教学班31个,在校生1565人。

三、收支预算情况说明

2019年本年收入预算合计1588.4万元,其中:本年财政拨款收入1588.4万元,占100%(数据来源四川省部门公示表1_2表)

2019年本年支出预算合计1588.4万元,其中:基本支出1588.4,占100%;项目支出0万元,占0%(数据来源四川省部门公示表1_3表)

四、财政拨款收支预算情况

本部门2019年财政拨款收支预算总计1588.4万元,与2018年相比,财政拨款收支预算总计增加217.8万元,增长15.89%,主要原因是工资增长。(数据来源四川省部门公示表2, “收入总计”数)

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

本部门2019年一般公共预算财政拨款支出1588.4万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加217.8万元,增长15.89%,主要原因是工资增长。(数据来源四川省部门公示表2

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

本部门2019年一般公共预算财政拨款支出1588.4万元,主要用于以下方面:教育支出1270.1万元,占79.96%;社会保障和就业支出198.94万元,占12.53%;住房保障支出119.36万元,占7.51%(数据来源四川省部门公示表2,罗列用到的全部功能分类科目,至类级)

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 教育(205)普通教育(02)初中教育(03: 2019年预算支出数为1270.1万元,主要用于人员工资及公用经费。

2. 社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费(05: 2019年预算支出数为198.94万元,主要用于单位基本养老保险缴费

3.住房保障(221)住房改革支出(02)住房公积金(01: 2019年预算支出数为119.36万元,主要用于职工住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

本部门2019年一般公共预算财政拨款基本支出1588.4万元,其中:

人员经费1426.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费162.22万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

本部门2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元。其中:

无因公出国(境)计划,因公出国(境)费支出预算为0万元,较上年持平。

公务接待费支出预算为0万元,0万元,较上年持平。

单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆,其他0辆。

公务用车购置及运行维护费0万元,较2018年预算数持平。其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元。

(数据来源四川省部门公示表3_6表)

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门2019年没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门2019年没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

本单位2019年无政府采购预算支出。

(三)国有资产占有使用情况

本部门2018年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年本部门无30万元以上预算项目。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 初中教育2050203:指各部门举办的初中教育支出

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老费支出

9.住房公积金2210201:指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:
  表1-1.部门预算收支总表
  表1-2.部门预算收入总表

1-3.部门预算支出总表
  表2.财政拨款收支预算总表
  表3-1.财政拨款支出预算表(部门经济分类)
  表3-2.财政拨款支出预算表(政府经济分类)
  表3-3.一般公共预算基本支出预算表
  表3-4. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)
  表3-5.一般公共预算项目支出预算表

3-6.一般公共预算“三公”经费支出预算表
  表4-1.政府性基金支出预算表
  表4-2.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
  表5-1.国有资本经营预算支出预算表
  表6.部门预算项目绩效目标表