索引号 008754640/201900181 题材分类 财政预决算
发布机构 区财政局 发布时间 2019-04-26
文号 公开方式 主动公开
关键字 罗瑞卿纪念馆,编制,预算,部门,说明,2019

罗瑞卿纪念馆2019年部门预算编制说明

财政预决算 2019-04-26 08:54 信息来源: 区文化广播电视和旅游局 浏览次数:

罗瑞卿纪念馆

2019年部门预算编制说明


一、主要职能及主要工作

(一)主要职能

主要承担文物保护、收藏与开发利用工作。面向社会进行革命传统教育、爱国主义教育、国防教育、廉政教育及青少年德育教育、省青少年社会实践教育工作。面向社会进行革命传统教育、爱国主义教育、国防教育、廉政教育及青少年德育教育工作。

(二)2019年工作计划

1、做好纪念馆日常接待工作。

2、完成省、市、区文物部门下达的各项工作。

3、完成省、市、区旅游部门下达的各项工作。

4、全年文物、旅游、接待工作做到零投诉。

5、全年做到零安全事故。

6、搞好对外大型宣传活动及其他宣传工作。

7、完成省级廉政文化教育基地的申报工作。

8、完成国家公安民警教育基地申报工作。

9、完成国家文物保护单位的申报工作。

10、完成上级部门交办的其他工作。


二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入2019年部门预算编报范围的单位包括罗瑞卿纪念馆本级,我单位属全额拨款事业单位。

三、收支预算情况说明

2019年罗瑞卿纪念馆本年收入预算合计70.09万元,其中:本年财政拨款收入70.09万元,占100%(数据来源四川省部门公示表1_2表)

2019年罗瑞卿纪念馆本年支出预算合计70.09万元,其中:基本支出70.09万元,占100%;无项目支出预算。(数据来源四川省部门公示表1_3表)

四、财政拨款收支预算情况

罗瑞卿纪念馆2019年财政拨款收支预算总计70.09万元,与2018年相比,财政拨款收支预算总计增加4.48万元,增长6.83%,主要原因是将职工养老保险缴费预算至单位。(数据来源四川省部门公示表2, “收入总计”数)

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

罗瑞卿纪念馆2019年一般公共预算财政拨款支出70.09万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加4.48万元,增长6.83%,主要原因是将职工养老保险缴费预算至单位。(数据来源四川省部门公示表2

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

罗瑞卿纪念馆2019年一般公共预算财政拨款支出70.09万元,主要用于以下方面: 文化旅游体育与传媒支出53.1万元,占75.76%;社会保障和就业支出8.42万元,占12.01%;卫生健康支出3.52万元,占5.02%;住房保障支出5.05万元,占7.21%(数据来源四川省部门公示表2,罗列用到的全部功能分类科目,至类级)

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 文化旅游体育与传媒支出(207类)文化(02款)博物馆(05项):2019年预算支出数为53.1万元,主要用于人员工资及日常公用经费支出。

2. 社会保障和就业(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项): 2019年预算支出数为8.42万元,主要用于职工养老保险缴费。

3. 卫生健康(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项): 2019年预算支出数为3.52万元,主要用于职工医疗保险缴费。

4. 住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项): 2019年预算支出数为5.05万元,主要用于缴纳职工住房公积金。

(数据来源四川省部门公示表1_2表“合计”列数据,用汉字罗列用到的全部功能分类科目,至项级。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

罗瑞卿纪念馆2019年一般公共预算财政拨款基本支出70.09万元,其中:

人员经费60.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。
  公用经费9.36万元,主要包括:办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

罗瑞卿纪念馆2019年“三公”经费财政拨款支出预算为1万元,其中:

无因公出国(境)计划,因公出国(境)费支出预算为0万元,较上年持平。

公务接待费支出预算为1万元,用于来我单位交流考察学习友好部门单位的公务接待支出,较2018年预算数增加1万元,增长100%,增减变动的主要原因是近年到我单位交流学习单位有所增加。

本单位无公务用车。

(数据来源四川省部门公示表3_6表)

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门2019年没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门2019年没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

本单位2019年无政府采购预算支出

(三)国有资产占有使用情况

本部门2018年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备。

(四)绩效目标设置情况

本部门2019年无30万以上的预算项目。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 文化旅游体育与传媒支出(207类)文物(02款)博物馆(05项):指反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

8. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10. 住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:  1.部门收支总表
     1-1.部门收入总表
    表1-2.部门支出总表
    表2.财政拨款收支预算总表
    表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
    表3.一般公共预算支出预算表
    表3-1.一般公共预算基本支出预算表
    表3-2.一般公共预算项目支出预算表
    表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
    表4.政府性基金支出预算表
    表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
    表5.国有资本经营预算支出预算表
    表6.部门预算项目绩效目标表