索引号 008754640/201900175 题材分类 财政预决算
发布机构 区财政局 发布时间 2019-04-26
文号 公开方式 主动公开
关键字 西华师大附小,编制,预算,部门,说明,2019

西华师大附小2019年部门预算编制说明

财政预决算 2019-04-26 09:20 信息来源: 区教育科技和体育局 浏览次数:

西华师范大学附属小学校

2019年部门预算编制说明


一、主要职能及主要工作

(一)主要职能

从事小学教育教学工作,促进小学教育健康发展,规划本区域学生入学。

(二)2019年工作计划

围绕中心抓党建,促进师德自觉规范发展,突出根本抓德育,促进校风文明和谐发展,强化中心抓教学,促进学生全面多元发展,提升品质抓保障,促进育人环境安全优化。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括西华师范大学附属小学校,单位在职在编实有人数127人,其中在职127人,退休40人,遗属1人。

三、收支预算情况说明

西华师大附小2019年本年收入预算合计1377.12万元,其中:本年财政拨款收入1377.12万元,占100%;上年结转收入0万元,占0%

西华师大附小2019年本年支出预算合计1377.12万元,其中:基本支出1377.12万元,占100%;项目支出0万元,占0%

四、财政拨款收支预算情况

西华师大附小2019年财政拨款收支预算总计1377.12万元,与2018年相比,财政拨款收支预算总计增加215.3万元,增长/下降15.6%,主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

西华师大附小2019年一般公共预算财政拨款支出1377.12万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加215.3万元,增长15.6%,主要原因是人员经费增加

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

西华师大附小2019年一般公共预算财政拨款支出1377.12万元,主要用于以下方面:教育支出1107.52万元,占92.6%;住房保障支出101.1万元,占7.4%

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.教育支出205(类)普通教育02(款)小学教育02(项):2019年预算支出数为1107.52万元,主要用于主要用于人员经费及日常办公经费支出。

2.住房保障221(类)住房改革支出02(款)住房公积金01(项): 2019年预算支出数为101.1万元,主要用于教职工住房公积金。

3.社会保障和就业支出208(类)行政事业单位离退休05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项):2019年预算支出数为168.5万元,主要用于缴纳教职工养老保险。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

西华师大附小2019年一般公共预算财政拨款基本支出1377.12万元,其中:

人员经费1200.21万元,主要包括:基本工资474.36万元、津贴补贴8.56万元、奖金38.93万元、绩效工资324.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费168.5万元、职业年金缴费、其他社会保障缴费83.14万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金101.1万元、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出0.78万元。
  公用经费176.91万元,主要包括:办公费37.52万元、印刷费5万元、咨询费0、手续费0、水费15万元、电费15邮电费2、物业管理费0万元、差旅费20、因公出国(境)费用0、维修(护)费15万元、租赁费0、会议费0、培训费5万元、公务接待费0、劳务费15万元、委托业务费0、工会经费12.04万元、福利费29.88万元、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

西华师大附小2019年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2018年无公务接待任务,未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出。

西华师大附小2018年无公务用车购置及运行维护费,未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务用车购置及运行维护费


八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门2019年没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门2019年没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

本单位2019年无政府采购预算支出

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,本单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆;无单价50万元以上通用设备台(套),单价100万元以上专用设备台(套)。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年本部门无30万元以上预算项目。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

8.教育(类)…(款)…(项):指……。

9. 社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

10.卫生健康(类)…(款)…(项):指……。

11.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

……

(解释本部门2019年预算中用到的全部功能分类科目,至项级,请按照《2019年政府收支分类科目》准确填写)

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:
  表1-1.部门预算收支总表
  表1-2.部门预算收入总表

1-3.部门预算支出总表
  表2.财政拨款收支预算总表
  表3-1.财政拨款支出预算表(部门经济分类)
  表3-2.财政拨款支出预算表(政府经济分类)
  表3-3.一般公共预算基本支出预算表
  表3-4. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)
  表3-5.一般公共预算项目支出预算表

3-6.一般公共预算“三公”经费支出预算表
  表4-1.政府性基金支出预算表
  表4-2.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
  表5-1.国有资本经营预算支出预算表
  表6.部门预算项目绩效目标表