索引号 008754640/201900140 题材分类 财政预决算
发布机构 区财政局 发布时间 2019-04-26
文号 公开方式 主动公开
关键字 城北小学,编制,预算,说明,2019

城北小学2019年部门预算编制说明

财政预决算 2019-04-26 08:38 信息来源: 区教育科技和体育局 浏览次数:

南充市城北小学

2019年部门预算编制说明


一、主要职能及主要工作

(一)主要职能

从事小学义务教育

(二)2019年度城北小学学校工作计划

一、指导思想

全面贯彻落实党的十九大精神,以深化改革为动力,以提升内涵为核心,以提高质量为抓手,以改善条件、维护稳定为保障,内抓管理,外树形象,坚持科研兴校、依法治校、文化立校、质量强校。走内涵发展之路,努力把学校打造成书香、和谐、特色、创新、平安校园。

二、工作目标

坚持走内涵发展道路,牢记“对每一位学生负责,让每一位学生全面发展;对每一个家庭负责,让每一个家庭放心满意”的办学宗旨,稳步推进各项改革,严格执行有关规定,规范办学行为,精细管理过程,关注育人细节和生命成长,以培养学生自主精神、科学态度、学习能力、文明规范等全面素质为育人目标,向管理要质量,创特色树品牌,使学校成为人文化、信息化、现代化,办学质量一流的小学。

三、工作思路

1、管好、用好教育设施设备,提高教师使用的能力和水平,充分发挥现代化教学手段提高教学质量。

2、加快教师队伍建设,全面提高素质。全面指导教师按计划实施好个人专业成长规划。积极推荐教师参加各类培训,认真做好校本培训工作。

3、创新德育形式,提高德育实效。坚持立德树人,围绕践行社会主义核心价值观,开展“中国梦”主题教育、“诚信”教育等活动。倡导责任教育,引导学生“对自己负责、对父母负责、对他人负责、对集体负责、对社会负责、对祖国负责”。

4、教育教学质量稳步提高,学生素质全面发展。除了做好教师交流,更要做好校内班级质量均衡发展,学科力量均衡配置,推进课堂教学研究,让课堂洋溢生命的自由,成为学生自主的现场。

5、教学改革明显突破,教研成果凸显。有效教学研究形成一定的实绩成果和理论成果,重视课题研究,以学生发展为本,优化课程结构,加强新教材教法研究,建立完善评价机制,组织好校内教研活动和电子白板竞赛课等主题研讨活动。

6、积极拓展学校对外交流的渠道,加大学校宣传力度,树立学校良好的社会形象,沟通校际交流,开阔眼界,紧跟教育发展的潮流。

7、深化特色学校建设,不断营造师生读书氛围,促进师生共同学习,共同成长。  

8、强化学校安全工作,确保安宁无事故。严格执行安全管理的各项要求,健全安全工作条例应急预案,在交通、消防、逃生演练等方面,继续予以强化,落实专项安全措施,确保安全无隐患,无漏洞,无事故。

9、严格执行有关规定,充分发挥教代会职能,进一步完善学校管理章程,使学校管理更加规范民主,科学高效。

10、加强音体美教学工作,拓展学生课外兴趣小组活动项目,提高活动质量,逐步形成学校传统经典项目。


二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入2019年部门预算编报范围的单位区本级一个单位。

三、收支预算情况说明

2019年南充市城北小学本年收入预算合计732.98万元,其中:本年财政拨款收入732.98万元,占100%;上年结转收入0万元,占0%(数据来源四川省部门公示表1_2表)

2019年南充市城北小学本年支出预算合计732.98万元,其中:基本支出732.98万元,占100%%;项目支出0万元,占0%(数据来源四川省部门公示表1_3表)

四、财政拨款收支预算情况

南充市城北小学2019年财政拨款收支预算总计732.98万元,与2018年相比,财政拨款收支预算总计增加173.06万元,增长30.90%,主要原因是2018年调整人员工资。(数据来源四川省部门公示表2, “收入总计”数)

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

南充市城北小学2019年一般公共预算财政拨款支出732.98万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加173.06万元,增长30.90%,主要原因是2018年工资调整。(数据来源四川省部门公示表2

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

南充市城北小学2019年一般公共预算财政拨款支出732.98万元,主要用于以下方面:教育支出586.87万元,占80.07%;住房保障支出54.79万元,占7.47%;社会保障和就业支出91.32万元,占12.46%(数据来源四川省部门公示表2,罗列用到的全部功能分类科目,至类级)

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 教育205(类)02(款)02(项): 2019年预算支出数为732.98万元,主要用于小学义务教育。

2.住房保障(类)2210(款)02(项): 2019年预算支出数为54.79万元,主要用于职工住房公积金。

3.社会保障和就业208(类)05(款)05(项): 2019年预算支出数为91.32万元,主要用于职工养老及医疗保险。

(数据来源四川省部门公示表1_2表“合计”列数据,用汉字罗列用到的全部功能分类科目,至项级。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

南充市城北小学2019年一般公共预算财政拨款基本支出732.98万元,其中:

人员经费649.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费83.29万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(数据来源四川省部门公示表3_3。)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

南充市城北小学2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元。

单位现有公务用车0辆。

公务用车购置及运行维护费0万元,

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门2019年没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门2019年没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

2019年,南充市城北小学无政府采购预算支出,

(三)国有资产占有使用情况

本部门2018年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年本部门30万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……

8.教育205(类)02(款)02(项):指小学义务教育费用。

9. 社会保障和就业208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险费用。

10.住房保障221(类)02(款)01(项):指住房公积金。

……

(解释本部门2019年预算中用到的全部功能分类科目,至项级,请按照《2019年政府收支分类科目》准确填写)

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:
  表1-1.部门预算收支总表
  表1-2.部门预算收入总表

1-3.部门预算支出总表
  表2.财政拨款收支预算总表
  表3-1.财政拨款支出预算表(部门经济分类)
  表3-2.财政拨款支出预算表(政府经济分类)
  表3-3.一般公共预算基本支出预算表
  表3-4. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)
  表3-5.一般公共预算项目支出预算表

3-6.一般公共预算“三公”经费支出预算表
  表4-1.政府性基金支出预算表
  表4-2.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
  表5-1.国有资本经营预算支出预算表
  表6.部门预算项目绩效目标表