索引号 008754640/201900132 题材分类 财政预决算
发布机构 区财政局 发布时间 2019-04-26
文号 公开方式 主动公开
关键字 仲裁办,编制,预算,部门,说明,2019

仲裁办2019年部门预算编制说明

财政预决算 2019-04-26 22:57 信息来源: 区人力资源和社会保障局 浏览次数:

997755.com澳门葡京人事劳动争议仲裁办公室

2019年部门预算编制说明


一、主要职能及主要工作

(一)单位主要职能:

1.宣传贯彻国家《劳动法》、《劳动合同法》、《劳动争议调解仲裁法》、《人事争议处理规定》及相关的法律法规及人事有关规定;

2.认真履行《劳动争议调解仲裁法》及有关仲裁工作规定,负责全区管辖范围内的劳动人事争议仲裁案件的立案、调查、审理、调解和裁决工作;

3.指导和组织开展全区基层劳动人事争议和企业劳动争议调解工作;

4.负责聘任和管理仲裁员及兼职仲裁员的相关工作;

5.管理全区劳动人事仲裁工作文书、印鉴和档案;

6.负责区劳动人事争议仲裁委员会的日常工作;

7.组织协调处理重大、疑难、群体性劳动人事争议案件。

(二)2019年工作计划

1.创建省级和谐劳动关系综合试验区。深入解读《中共中央国务院关于构建和谐劳动关系的意见》,考察学习其他市州先进工作经验,省市共建,市区共推,2019年将997755.com澳门葡京打造成为符合发展实际、具有地方特色的省级和谐劳动关系综合试验区。

2.调动基层力量开展劳动争议调解工作,加大力度建设各街道乡镇调解组织。对基层调解组织调解员进行定期培训,提高劳动人事争议调解员法律知识水平和调解技能水平,在每个村及社区对劳动争议调解员进行公示,让劳动者在发生劳动争议的第一时间能得到及时处理,切实加强劳动人事争议调处力度,缩短调处时间,提升劳动者对劳动人事争议仲裁机制的满意度。开展劳动人事争议调解员技能比赛,通过劳动法律法规知识竞赛、记录速度比拼等形式考察各调解组织业务水平,在调解员之间形成“比学赶超”的氛围。

3.多渠道加强劳动争议调解仲裁宣传力度。联合工会进行送法进企业的活动,提高劳动者对劳动法律法规的了解,提升维权意识。联合工商联、企业家协会、行业协会开展用人单位劳动法律法规实务培训活动,争取从源头上减少劳动争议的发生。

4.裁审衔接,统一裁审尺度。与997755.com澳门葡京人民法院建立联席会议制度、疑难案件研讨制度、办案联动协作机制、庭审互听制度、信息共享制度、风险评估应急处理制度、相互建议制度、裁审衔接工作日常联系制度,畅通劳动人事争议仲裁院和法院的联系沟通渠道,统一裁审理念、思路和裁审标准。

5.实行案件回访,提高办案质量。对已生效调解、裁决案件进行电话回访,积极沟通案件执行的后续问题,针对案件当事人拒不执行生效调解书、裁决书的情况,指导劳动者向人民法院申请强制执行,使公平正义落到实处。对上诉的裁决案件进行电话回访,沟通案件审判过程及结果,对于审判结果与裁决结果不一致的进行研究讨论,逐步做到裁审结果一致,提高仲裁裁决的权威性。

6.定期案例研讨,提升办案水平。院内每两周召开一次案例研讨会,针对疑难案例交流各自观点,并分享劳动人事争议仲裁的新思路、新观点、新趋势,在院内形成良好的学习氛围,提升仲裁员理论水平及办案技巧。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括本级,内设办公室、仲裁庭。

三、收支预算总体情况

本单位2019年收入预算101.34万元,其中:上年一般公共预算拨款收入结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入101.34万元,占100%

2019年支出预算101.34万元,其中:基本支出51.36万元,占50.69%;项目支出49.98万元,占49.31%

(数据来源“部门预算收支总表”)

四、财政拨款收支预算情况

本单位2019年度财政拨款收支预算总计101.34万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加13.33万元,增加15.14%。主要原因增加了项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

本单位2019年度一般公共预算财政拨款支出101.34万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加13.33万元,增加15.14%。主要原因增加了项目支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

本单位2019年一般公共预算财政拨款支出101.34万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出94.66万元,占93.40%;医疗卫生与计划生育支出3.19万元,占3.14%;住房保障支出3.49万元,占3.46%

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障事务(款)

劳动人事争议调解仲裁(项)88.85万元,主要用于单位人员工资、日常公用支出、专项项目支出。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项5.81万元,主要用于单位在职职工养老保险缴费。

3. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)3.19万元,主要用于单位在职职工医疗保险缴费。

4. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)3.49万元,主要用于单位在职职工住房公积金缴费

(数据来源“部门预算收入总表”

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

本单位2019年一般公共预算财政拨款基本支出51.36万元,其中:

人员经费44.44万元,主要包括:基本工资15.61万元、津贴补贴12.14万元、奖金1.3万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.81万元、职工基本医疗保险费3.11万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0.08万元、其他工资福利支出2.9万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金3.49万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。
  公用经费6.92万元,主要包括:办公费1万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0.5万元、邮电费0元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0.5万元、培训费0万元、公务接待费0.5万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.42万元、福利费0.82万元、其他交通费3.18万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元。

(数据来源“一般公共预算基本支出预算表”中“一般公共预算财政拨款收入”

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

本单位2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费支出预算为0万元;公务接待费支出预算为0.5万元。

1.2019年因公出国(境)费较2018年增加0万元,主要原因是2019年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

本单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2019年公务用车购置及运行维护费0万元,2018年持平。

3.公务接待费

2019年公务接待费0.5万元。计划用于接待各地劳动仲裁争议办案人员。2019年公务接待费较2018年减少1万元,减少66.66%。主要原因是2019年减少支出经费.

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本单位2019年政府性基金预算财政拨款收入0万元。2019年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本单位没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度,本单位机关运行经费支出6.92万元,比2018年增加1.38万元,增加24.91%

(二)政府采购支出情况

本单位2019年没有实施政府采购计划,无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年本部门30万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障事务(款)

劳动人事争议调解(项)用于单位人员工资、日常公用支出。

8. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)用于单位在职职工养老保险缴费。

9. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)用于单位在职职工医疗保险缴费。

10. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)用于单位在职职工住房公积金缴纳。(解释本部门预算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2019年政府收支分类科目》)

11.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障单位用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

  表1-1.部门预算收支总表

  表1-2.部门预算收入总表

1-3.部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

  表3-1.财政拨款支出预算表(部门经济分类)

  表3-2.财政拨款支出预算表(政府经济分类)

  表3-3.一般公共预算基本支出预算表

  表3-4. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

  表3-5.一般公共预算项目支出预算表

3-6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4-1.政府性基金支出预算表

  表4-2.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5-1.国有资本经营预算支出预算表

  表6.部门预算项目绩效目标表