索引号 008754640/201900131 题材分类 财政预决算
发布机构 区财政局 发布时间 2019-04-26
文号 公开方式 主动公开
关键字 质监站,编制,预算,部门,说明,2019

质监站2019年部门预算编制说明

财政预决算 2019-04-26 22:57 信息来源: 区城乡建设局 浏览次数:

997755.com澳门葡京建设工程质量监督管理站

2019年部门预算编制说明


一、主要职能及主要工作

(一)主要职能

1、负责对辖区范围内报监工程的质量监督管理工作。监督工作到岗率100%,无较大质量事故。

2、负责对辖区范围内报监工程的安全监督管理工作。监督工作到岗率100%,无较大安全事故。

3、负责处理辖区范围内建筑工程的质量安全投诉工作。投诉受理率100%,办结率不低于90%。

4、协助做好辖区范围内的危房排查工作及保障性住房的质量安全管理工作。积极配合主动作为,危房排查无遗漏。

(二)2019年工作计划

我们要做到严格执法热情服务。针对施工现场存在的违章指挥、违规作业的违法违规行为,严格法纪、不留情面,及时采取暂停施工、记录不良行为等措施,让违法违规者付出代价,提高违法违规成本,纠正违法违规行为,严格执法。在日常的监督工作中,我们要求热情服务、严格自律、廉洁奉公,对工地存在的安全管理问题要耐心指导,讲明白说透彻。遇到特别复杂,特别困难的安全技术难题,则利用我站资源优势,协调聘请行业专家进行指导,及时解决技术难题,消除安全隐患。在我站办理相关手续时,尽可能做到一次性告知,尽量提高工作效率,让相关建设单位少跑路、多办事,把节省的时间多用在工地安全文明施工管理上,提高安全管理工作质量,杜绝恶性事故发生,必须坚持安全第一、预防为主、综合治理,实现安全生产工作由被动处理向主动防范的转变;必须坚持标本兼治、重在治本,着力解决深层次问题,构建安全生产长效机制;必须坚持“科技兴安”战略,从根本上提升安全生产保障能力。只有这样,才能全力推动报我区安全生产状况持续稳定好转,为997755.com澳门葡京实现又好又快发展提供坚实的安全保障。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括997755.com澳门葡京质监站本级,本站内设:站长室;办公及信访室;质量监督室;安全监督室;财务室;档案室等6个办公室。

三、收支预算情况说明

2019年质监站本年收入预算合计127.1万元,其中:本年财政拨款收入127.1万元,占100%;上年结转收入0万元,占0%

2019年质监站本年支出预算合计127.1万元,其中:基本支出92.1万元,占72%;项目支出35万元,占28%

四、财政拨款收支预算情况

质监站2019年财政拨款收支预算总计127.1万元,与2018年相比,财政拨款收支预算总计增加33.47万元,增长36%,主要原因人员工资增加,另增加新进人员3名(2018.4公招新进)。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

质监站2019年一般公共预算财政拨款支出127.1万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加33.47万元,增长36%,主要原因是人员工资增加,另增加新进人员3名(2018.4公招新进)。

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

质监站2019年一般公共预算财政拨款支出127.1万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出103.5万元,占81.4%;社会保障和就业支出11.28万元,占8.9%;卫生健康支出5.56万元,占4.4%;住房保障支出6.76万元,占5.3%;。

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项):2019年预算支出数为103.5万元,主要用于人员、日常公用经费、各项保障及工程建设管理。

2. 社会保障和就业出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项) 支出数为0.02万元,主要用于退休人员的公用经费。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险支出(项): 2019年预算支出数为11.26万元,主要用于职工的养老和保险。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2019年预算支出数为5.56万元,主要用于职工的医疗和生育保障。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2019年预算支出数为6.76万元,主要用于职工的住房保障。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

质监站2019年一般公共预算财政拨款基本支出92.1万元,其中:

人员经费79.89万元,主要包括:基本工资30.41万元、津贴补贴0.56万元、奖金2.53万元、绩效工资22.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.26万元、职工基本医疗保险缴费4.05万元、其他社会保障缴费1.51万元、住房公积金6.76万元。
  公用经费12.21万元,主要包括:办公费1万元、印刷费1万元、物业管理费1.3万元、差旅费1.2万元、工会经费0.81万元、福利费1.88万元、公务用车运行维护费5万元、其他商品和服务支出0.02万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

质监站2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,其中:

无因公出国(境)计划,因公出国(境)费支出预算为0万元,较上年持平。

公务接待费支出预算为0万元。

单位现有公务用车2辆,其中:轿车1辆、皮卡车1辆。

公务用车购置及运行维护费5万元,较2018年预算数持平。其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费5万元,用于公务用车运行维护。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门2019年没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门2019年没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

本单位2019年无政府采购预算支出

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,质监站共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年本部门30万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项):指反应调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全,工程勘察设计监管等方面支出。

8. 社会保障和就业出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项) ,反应实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险支出(项):反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反应财政部门集中安排的事业单位的基本医疗保险缴费经费,未参加事业单位的公费,按国家规定享受待遇的医疗经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反应行政事业单位按人力资源和社会保障,财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

……

(解释本部门2019年预算中用到的全部功能分类科目,至项级,请按照《2019年政府收支分类科目》准确填写)

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.……。


附件:

  表1-1.部门预算收支总表

  表1-2.部门预算收入总表

1-3.部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

  表3-1.财政拨款支出预算表(部门经济分类)

  表3-2.财政拨款支出预算表(政府经济分类)

  表3-3.一般公共预算基本支出预算表

  表3-4. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

  表3-5.一般公共预算项目支出预算表

3-6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4-1.政府性基金支出预算表

  表4-2.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5-1.国有资本经营预算支出预算表

  表6.部门预算项目绩效目标表