索引号 008754640/201900129 题材分类 财政预决算
发布机构 区财政局 发布时间 2019-04-26
文号 公开方式 主动公开
关键字 政协办,编制,预算,部门,说明,2019

政协办2019年部门预算编制说明

财政预决算 2019-04-26 22:57 信息来源: 区财政局 浏览次数:

中国人民政治协商会议997755.com澳门葡京委员会

2019年部门预算编制说明


一、主要职能及主要工作

(一)主要职能

  政协997755.com澳门葡京委员会办公室是政协997755.com澳门葡京委员会的工作机构,承担为区政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。主要负责政协997755.com澳门葡京委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和其他重要会议的会务工作;组织实施政协997755.com澳门葡京委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定;负责委员视察、调研、座谈、研讨、反映社情民意等日常活动以及专门委员会其他工作的协调、服务和具体组织工作;负责政协工作情况的对内对外宣传,收集反映各界人士的意见和建议;密切联系区委、政府有关部门,互相配合,协同工作;负责区政协委员提案办理的协调和服务工作;负责区政协开展活动的后勤保障工作、经费管理、基本建设等工作;负责区政协委员联络服务协调等工作;承担区政协主席、副主席交办的其他事项。

(二)2019年工作计划

2019年,区政协在第六届政协常委会和主席会的领导下,以高效有序运转为目标,以提升服务效能为核心,紧扣“997755.com澳门葡京新未来、政协新作为”目标定位,以“委员履职实效年”为主题,为997755.com澳门葡京“创建全省县域经济强县”贡献政协力量。重点做好以下几项工作:1.认真筹备召开政协六届三次全会;2.进一步动员委员和界别积极参与“三帮”活动,进一步巩固脱贫攻坚成效;3.制定出台2019年度协商计划,做好2019年度学习调研、视察活动和重点提案督办等相关工作;4.加强机关自身建设和政协委员、干部队伍建设,不断提升政协工作科学化水平;5.通过报刊、网络、电视等新闻媒体,加大对政协委员风采、政协工作动态、重点提案办理、委员调研视察评议活动的宣传报道。6.组织开展“最美政协人”评选、第二届“委员风采杯”运动会、“心系政协 爱我中华”委员创意作品展活动,打造全国一流县级政协机关文化品牌。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入2019年部门预算编报范围的单位包括政协997755.com澳门葡京委员会有内设机构:

三、收支预算情况说明

2019年政协997755.com澳门葡京委员会本年收入预算合计644.7万元,其中:本年财政拨款收入644.7万元,占100%;上年结转收入0万元,占0%(数据来源四川省部门公示表1_2表)

2019年政协997755.com澳门葡京委员会本年支出预算合计644.7万元,其中:基本支出324.7万元,占50.37%;项目支出320万元,占49.63%(数据来源四川省部门公示表1_3表)

四、财政拨款收支预算情况

政协997755.com澳门葡京委员会2019年财政拨款收支预算总计644.7万元,与2018年相比,财政拨款收支预算总计增加208.5万元,增长47.79%,主要原因是增人增资。(数据来源四川省部门公示表2, “收入总计”数)

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

政协997755.com澳门葡京委员会2019年一般公共预算财政拨款支出644.7万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加208.5万元,增长47.79%,主要原因是增人增资。(数据来源四川省部门公示表2

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

政协997755.com澳门葡京委员会2019年一般公共预算财政拨款支出644.7万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出560.9万元,占87.01%;社会保障和就业支出37.71万元,占5.85%;卫生健康支出24.86万元,占3.86%;住房保障支出21.23万元,占3.30%(数据来源四川省部门公示表2,罗列用到的全部功能分类科目,至类级)

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项):2019年预算支出数为300.9万元,主要用于人员经费及机关日常支出。

2. 一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项): 2019年预算支出数为90万元,主要用于政协例会。

3. 一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项): 2019年预算支出数为45万元,主要用于政协委员视察。

4.一般公共服务(类)政协事务(款)事业运行(项): 2019年预算支出数为15万元,主要用于机关后勤管理。

5. 一般公共服务(类)政协事务(款)脱贫攻坚对口帮扶(项): 2019年预算支出数为5万元,主要用于政协对口帮扶。

6. 一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项): 2019年预算支出数为45万元,主要用于政协后勤管理。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 2019年预算支出数为2.32万元,主要用于退休养保.

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2019年预算支出数为35.39万元,主要用于职工社会保险缴费

9.卫生健康(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2019年预算支出数为24.86万元,主要用于医疗保险缴费。

10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2019年预算支出数为21.23万元,主要用于住房公积金缴费支出。

(数据来源四川省部门公示表1_2表“合计”列数据,用汉字罗列用到的全部功能分类科目,至项级。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

政协997755.com澳门葡京委员会2019年一般公共预算财政拨款基本支出324.7万元,其中:

人员经费280.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费44.56万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

(数据来源四川省部门公示表3_3,罗列所用到的经济分类科目即可,没用到的请删除,不用分项列出金额。)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

政协997755.com澳门葡京委员会2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元。

(数据来源四川省部门公示表3_6表)

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门2019年没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门2019年没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,政协997755.com澳门葡京委员会机关运行经费支出44.56万元,比2018年增加5.2万元,增长13.22%

(二)政府采购支出情况

本单位2019年无政府采购预算支出。

(三)国有资产占有使用情况

政协997755.com澳门葡京委员会2018年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年本部门30万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项):反映政协机关的基本支出。

8. 一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项):反映反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

9. 一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项):反映政协委员开展各类视察的支出。

10. 一般公共服务(类)政协事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。

11. 一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

12. 社会保障就业支出()行政事业单位离退休()机关事业单位基本养老保险缴费支出():反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)(项)住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(解释本部门2019年预算中用到的全部功能分类科目,至项级,请按照《2019年政府收支分类科目》准确填写)

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

  表1-1.部门预算收支总表

  表1-2.部门预算收入总表

1-3.部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

  表3-1.财政拨款支出预算表(部门经济分类)

  表3-2.财政拨款支出预算表(政府经济分类)

  表3-3.一般公共预算基本支出预算表

  表3-4. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

  表3-5.一般公共预算项目支出预算表

3-6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4-1.政府性基金支出预算表

  表4-2.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5-1.国有资本经营预算支出预算表

  表6.部门预算项目绩效目标表