索引号 008754640/201900124 题材分类 财政预决算
发布机构 区财政局 发布时间 2019-04-26
文号 公开方式 主动公开
关键字 应急管理局,编制,预算,部门,说明,2019

应急管理局2019年部门预算编制说明

财政预决算 2019-04-26 22:57 信息来源: 区应急管理局 浏览次数:

997755.com澳门葡京应急管理局

2019年部门预算编制说明

 

   一、主要职能及主要工作

(一)主要职能

根据《中共南充市委办公室、南充市人民政府办公室关于印发〈997755.com澳门葡京机构改革方案〉的通知》(南委办〔2019〕22号)和《997755.com澳门葡京深化机构改革工作领导小组、中共997755.com澳门葡京委机构编制委员会印发〈关于997755.com澳门葡京机构改革方案的实施意见〉的通知》(南顺机改〔2019〕1号)精神成立997755.com澳门葡京应急管理局(简称区应急局),为区政府工作部门。

1.负责应急管理工作,承担区政府安全生产综合监督管理责任,指导辖区各部门、乡镇(街道)应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

2.拟订应急管理、安全生产等贯彻实施意见,组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划及规范性文件草案。

3.负责组织、指导区应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,牵头组织编制区综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,负责应急预案衔接工作,组织、指导开展预案演练并落实,推动应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

5.负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担辖区应对较大及以上灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,负责自然灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,提请衔接驻地解放军、武警部队参与应急救援工作。

7.按照国家相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、防汛抗旱、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,依法依规统筹指导各部门、乡镇(街道)及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

8.按照国家相关政策和省委省政府、市委市政府及区委区政府相关规定负责消防工作,组织、指导消防监督及参与消防验收、火灾预防、火灾扑救和消防备案等工作。

9.负责自然灾害综合监测预警工作,承担自然灾害综合风险评估工作,指导、监督、协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。

10.负责组织、协调灾害救助工作,组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,按照规定管理和分配中央、省级、市级下拨及区级救灾款物并监督使用。

11.依法行使区政府安全生产综合监督管理职责,指导、协调、监督、检查区政府有关部门和乡镇(街道)安全生产工作,负责组织区政府安全生产大检查、专项督查、考核工作。

12.按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。指导协调行业主管部门监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。协助中、省、市应急管理部门做好辖区中、省、市工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。

14.依法组织、指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况,综合管理全区生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

15.承担煤炭发展计划、行业标准、投资审批、煤矿生产能力核定、淘汰落后产能、复产验收等职责。

16.开展应急管理和安全生产方面的交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

17.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同区发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

18.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

19.负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化和应急管理工作。

20.负责全区安全生产执法工作,依法组织开展安全生产监察执法活动和执法检查工作,依法开展安全生产隐患整治挂牌督办等工作。

21.负责上级应急管理部门统一安排或授权、委托的应急管理工作以及完成区委、区政府交办的其他任务;履行完成法律、法规、规章规定的其他职责事项。

22.承担办事机构设在区应急局的区委、区政府议事协调机构的具体工作;承担区政府公布的有关行政审批事项。

(二)2019年工作计划

认真贯彻落实中央中央国务院安全生产领域改革发展意见,紧紧围绕创建“国家安全发展示范城市”这个目标,细化工作,突出重点,强化监管,逗硬执法,切实为全区、全市经济发展创造良好安全环境。一是扎实开展安全生产“七进”活动。依托城区电影院、城市公交、农村幸福公交,常态化开展安全宣传教育。目前,安全“微电影”进学校、小区、村社已启动。二是全面推进应急网格化管理。依托平安建设网格化模式,聘请村社应急协管员,全面建成区委区政府一级网格,乡镇街道二级、村(社区)三级网格,社区(组)四级网格,小区院落五级网格,做到安全监管全覆盖、零死角,做好先行示范工作。三是扎实开展消防安全专项治理。突出影响公共安全的重大火灾隐患挂牌督办,做好智慧用电工程示范工作。四是全力夯实安全基础。坚决落实主城区禁销禁售烟花爆竹规定,加快绘制安全风险等级和重大事故隐患分布电子图,压实责任下大力推进安全隐患整治。五是提升应急管理能力。督促相关行业部门制定应急预案、开展应急演练、提升应急救援水平。加快应急救援综合队建设及片区消防站建设力度,依托第三方机构组织训练,确保年底前形成战斗力。六是逗硬执法处罚问责。加快执法中队建设进度,继续坚持“三必处”原则,严格标准做好安全生产刑事案件、责任案件移送工作,加大联合执法和社会公开力度,强化惩戒震慑。七是加快应急指挥平台建设。依托997755.com澳门葡京应急救援信息指挥中心,加快应急指挥平台建设,实现线上与线下监管相统一。八是加大风险辨识和风险防范力度。聘请专家进行安全风险辨识,提出风险防范措施并认真加以落实,确保辖区安全稳定。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。997755.com澳门葡京应急管理局现有局长1名、副局长3名;内设机构领导数7名。下设997755.com澳门葡京安全监察执法大队、997755.com澳门葡京安全生产应急救援信息中心。997755.com澳门葡京安全生产委员会办公室设在应急局,参照公务员法管理的事业单位1个,编制人数29人(其中行政15人、参公11人、行政工勤1人,事业2人),实际在岗35人(其中行政8人、参公10人、行政工人2人、事业工人15人)。临聘驾驶员(特种作业技术车辆驾驶人员)4人,退休人员3人,共计42人。

三、收支预算情况说明

2019年应急管理局收入预算合计540.16万元,其中:本年财政拨款收入540.16万元,占100%

2019年应急管理局支出预算合计540.16万元,其中:基本支出421.76万元,占78.1%;项目支出118.4万元,占21.9%

四、财政拨款收支预算情况

应急管理局2019年财政拨款收支预算总计540.16万元,与2018年相比,财政拨款收支预算总计增加151.86万元,增长39.1%,主要原因是人员增加,增资;增加了防灾减灾、应急救援等职能。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

应急管理局2019年一般公共预算财政拨款支出540.16万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加151.86万元,增长39.1%,主要原因是人员增加,增资;增加了防灾减灾、应急救援等职能。

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

应急管理局2019年一般公共预算财政拨款支出540.16万元,主要用于以下方面:灾害防治及应急管理支出440.04万元,占81.5%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出48.23万元,占8.9%;卫生健康支出22.95万元,占4.25%;住房保障支出28.94万元,占5.35%

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)行政运行(项):2019年预算支出数为440.04万元,主要用于单位日常运转和专项业务支出。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险(项): 2019年预算支出数为48.23万元,主要用于行政单位养老保险支出。

3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2019年预算支出数为22.95万元,主要用于职工医疗保险支出。

4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2019年预算支出数为28.94万元,主要用于住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

应急管理局2019年一般公共预算财政拨款基本支出421.76万元,其中:

人员经费357.01万元,主要包括:基本工资124.61万元、津贴补贴106.14万元、奖金10.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.23万元、职工基本医疗保险缴费22.25万元、其他社会保障缴费1.96万元、其他工资福利支出14.5万元、住房公积金28.94万元。
  公用经费64.75万元,主要包括:办公费14.00万元、邮电费0.06万元、物业管理费1.00万元、公务用车运行维护费20.00万元、劳务费4.00万元、工会经费3.31万元、福利费7.01万元、其他交通费15.24万元、其他商品和服务支出0.13万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

应急管理局2019年“三公”经费财政拨款支出预算为21.00万元,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,较上年持平.

公务接待费支出预算为1.00万元,用于中省对安全生产检查督查及兄弟县(市)区参观学习,较2018年预算数支出为1.00万元,较上年持平。

区应急管理局现有公务用车5辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、多功能乘用车(特种专业技术执法用车)4辆,其他0辆。

公务用车购置及运行维护费20.00万元,较2018年预算数增加20.00万元2019增加的主要原因是特种专业技术执法用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

区应急管理局2019年没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

区应急管理局2019年没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,应急管理局运行经费支出64.75万元,比2018年增加20.73万元,增长32.01%

(二)政府采购支出情况

应急管理局2019年无政府采购预算支出

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,应急管理局共有车辆4辆,其中:一般公务用车0辆;多功能乘用车(特种专业技术执法用车)4辆,单价100万元以上专用设备1台(套)。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年应急管理局30万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

8.教育(类)…(款)…(项):指……。

9. 社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

10.卫生健康(类)…(款)…(项):指……。

11.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

……

(解释本部门2019年预算中用到的全部功能分类科目,至项级,请按照《2019年政府收支分类科目》准确填写)

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:

  表1-1.部门预算收支总表

  表1-2.部门预算收入总表

1-3.部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

  表3-1.财政拨款支出预算表(部门经济分类)

  表3-2.财政拨款支出预算表(政府经济分类)

  表3-3.一般公共预算基本支出预算表

  表3-4. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

  表3-5.一般公共预算项目支出预算表

3-6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4-1.政府性基金支出预算表

  表4-2.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5-1.国有资本经营预算支出预算表

  表6.部门预算项目绩效目标表


十一、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

8.教育(类)…(款)…(项):指……。

9. 社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

10.卫生健康(类)…(款)…(项):指……。

11.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

……

(解释本部门2019年预算中用到的全部功能分类科目,至项级,请按照《2019年政府收支分类科目》准确填写)

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.……。


附件:  1.部门收支总表
     1-1.部门收入总表
    表1-2.部门支出总表
    表2.财政拨款收支预算总表
    表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
    表3.一般公共预算支出预算表
    表3-1.一般公共预算基本支出预算表
    表3-2.一般公共预算项目支出预算表
    表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
    表4.政府性基金支出预算表
    表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
    表5.国有资本经营预算支出预算表
    表6.部门预算项目绩效目标表