索引号 008754640/201900122 题材分类 财政预决算
发布机构 区财政局 发布时间 2019-04-26
文号 公开方式 主动公开
关键字 巡察办,编制,预算,部门,说明,2019

巡察办2019年部门预算编制说明

财政预决算 2019-04-26 22:57 信息来源: 区财政局 浏览次数:

中共997755.com澳门葡京委巡察工作领导小组办公室

2019年部门预算编制说明


一、主要职能及主要工作

(一)主要职能

区委巡察办的主要职责是统筹协调、指导督导、服务保障:

1、向区委和区委巡察工作领导小组报告工作情况,传达贯彻区委和区委巡察工作领导小组的决策和部署;

2、统筹、协调、指导区委巡察组开展工作;

3、承担政策研究、制度建设等工作;

4、对区委和区委巡察工作领导小组决定的有关事项进行督办;

5、配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理;

6、健全与纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门的联系机制,负责与其进行沟通衔接;

7、承办区委和区委巡察工作领导小组交办的其他事项。

(二)2019年工作计划

按照第六届区委任期内巡察工作全覆盖的总体目标要求,利用2019年一年时间,确保完成届内巡察任务总数的四分之一。

在省委巡视、市委巡察范围外,根据《中国共产党党内监督条例》和干部管理权限以及区委巡察要求,开展997755.com澳门葡京委2019年度巡察工作。

1、巡察对象。确定24个单位为常规巡察对象,其中包括党政机关8个、群团组织7个、乡镇3个、街道3个、事业单位3个;围绕上级党委和区委重大决策部署,选择一批矛盾问题突出的单位为专项巡察对象;适时开展巡察工作“回头看”。

2、巡察方式及时间安排。全年开展2轮常规巡察,1轮专项巡察。常规巡察采取14的方式进行,每个单位巡察时间原则上为1个月左右;专项巡察每个单位巡察时间原则上为半个月左右。

巡察乡镇(街道)时,对行政村(社区、居委会)开展延伸巡察;巡察区级机关部门时,对其管理的下属单位开展延伸巡察。

3、巡察内容

聚焦坚持党的领导、加强党的建设、全面从严治党,把党的纪律和规矩挺在前面,重点检查被巡察党组织和党员、干部尊崇党章、坚持党的领导、加强党的建设和落实党的路线方针政策情况,履行全面从严治党责任、执行党的纪律、落实中央八项规定和省委省政府十项规定精神、党风廉政建设和反腐败工作以及选人用人情况,着力发现基层党的领导弱化、党的建设缺失、全面从严治党不力,党的观念淡漠、组织涣散、纪律松弛,管党治党宽松软等突出问题。

(1)党的领导方面,重点发现贯彻执行党的理论和路线方针政策、党中央和上级党委决策部署不到位;意识形态领域工作薄弱,政治引领不力,在大是大非和政治原则问题上立场不坚定、旗帜不鲜明;对本地区本部门本单位发生的重大问题领导不力、处理不当,影响基层改革发展稳定,给党的事业和群众利益造成损失;团结、领导、动员、教育群众能力不足,战斗堡垒作用发挥不够等问题。

(2)党的建设方面,重点发现党内政治生活不严肃、不正常,民主集中制原则执行不到位,党的组织不健全,组织生活制度不落实,班子不团结、违规决策、软弱涣散;党性党风党纪教育薄弱,党员理想信念动摇、宗旨意识淡漠;干部选拔任用工作导向不正确,违规用人、任人唯亲、跑官要官、买官卖官、拉票贿选等问题。

(3)全面从严治党方面,重点发现主体责任不落实、监督责任不到位,好人主义盛行,不负责、不担当;党内监督乏力,该发现的问题没有发现,发现问题不报告不处置、不整改不问责;维护党的纪律特别是政治纪律和政治规矩不力,搞团团伙伙、拉帮结派,违规违纪行为多发等问题。

(4)党风廉政建设和反腐败斗争方面,重点发现推进党风廉政建设和反腐败工作不坚决、不扎实;中央八项规定和省委省政府十项规定精神不落实,“四风”问题屡禁不止;违反党的纪律、损害群众利益的不正之风和腐败问题;懒政怠政不作为、违反政策乱作为、谋取私利妄作为、侵害群众利益胡作为,以及作风不民主、处事不公平、履职不廉洁、行为不守纪等问题。

(5)集中整治形式主义、官僚主义方面,重点发现贯彻落实中央、省委、市委和区委重大决策部署表态多调门高、行动少落实差,督查检查过多过滥,过度留痕,滥用属地管理,宣传标语口号散滥等突出问题。

6)中央巡视组、省委巡视组、市委巡察组反馈意见整改和移交问题线索办理中存在的问题。

(7)区委要求了解的其他问题。

巡察工作紧盯不收敛不收手,问题线索反映集中、群众反映强烈,现在重要岗位且可能还要提拔使用的重点人;紧盯资金管理、资产处置、资源配置、资本运作和工程项目等重点事;紧盯利用行政审批权、行政管理权、行政执法权、干部人事权和资金资产资源分配权等以权谋私的重点问题。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入2019年部门预算编报范围的单位包括中共997755.com澳门葡京委巡察工作领导小组办公室(简称区委巡察办),为区委工作部门,设在区纪委。本单位为一级预算单位,预算单独报送,不含下属单位。

三、收支预算情况说明

2019年区委巡察办本年收入预算合计165.06万元,其中:本年财政拨款收入165.06万元,占100%;上年结转收入0万元,占0%(数据来源四川省部门公示表1_2表)

2019年区委巡察办本年支出预算合计165.06万元,其中:基本支出65.06万元,占39.4%;项目支出100万元,占60.6%(数据来源四川省部门公示表1_3表)

四、财政拨款收支预算情况

区委巡察办2019年财政拨款收支预算总计165.06万元,与2018年相比,财政拨款收支预算总计增加65.06万元,增长65.1%,主要原因是区委巡察办2018年预算时人员未到位,2019年预算经费时人员调进到位,经费预算增加。(数据来源四川省部门公示表2, “收入总计”数)

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

区委巡察办2019年一般公共预算财政拨款支出165.06万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加65.06万元,增长65.1%,主要原因是是区委巡察办2018年预算经费时人员未到位,2019年预算经费时人员调进到位,经费预算支出增加。(数据来源四川省部门公示表2

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

区委巡察办2019年一般公共预算财政拨款支出165.06万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出150.51万元,占91.2%;社会保障和就业支出6.92万元,占4.2%;卫生健康支出3.48万元,占2.1%;住房保障支出4.15万元,占2.5%(数据来源四川省部门公示表2,罗列用到的全部功能分类科目,至类级)

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务支出(款)行政运行(项)2019年预算支出数为50.51万元,主要用于人员经费支出和日常公用支出。

2.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务支出(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2019年预算支出数为100万元,主要用于巡察督导检查工作。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2019年预算支出数为6.92万元,主要用于缴纳职工养老保险费。

4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2019年预算支出数为3.48万元,主要用于缴纳职工医疗保险费。

5.住房保障(类)住房保障支出(款)住房公积金(项): 2019年预算支出数为4.15万元,主要用于缴纳职工住房公积金。

(数据来源四川省部门公示表1_2表“合计”列数据,用汉字罗列用到的全部功能分类科目,至项级。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

区委巡察办2019年一般公共预算财政拨款基本支出65.06万元,其中:

人员经费49.26万元,主要包括:基本工资17.84万元、津贴补贴15.3万元、奖金1.49万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.92万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0.08万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费3.48万元、奖励金0万元、住房公积金4.15万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。
  公用经费15.8万元,主要包括:办公费10.87万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费等0万元、工会经费0.47万元、福利费0.92万元、其他交通费3.54万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

区委巡察办2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元.其中:

无因公出国(境)费支出预算,因公出国(境)费支出预算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元,较2018年预算数无增减变动。

单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆,其他0辆。

公务用车购置及运行维护费0万元,较2018年预算数无增减变动(数据来源四川省部门公示表3_6表)

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门2019年没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门2019年没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,区委巡察办机关运行经费支出15.8万元,比2018年增加15.8万元。

(二)政府采购支出情况

2019年,本单位2019年无政府采购预算支出。

(三)国有资产占有使用情况

本部门2018年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年本部门30万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

8.教育(类)…(款)…(项):指……。

9. 社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

10.卫生健康(类)…(款)…(项):指……。

11.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

……

(解释本部门2019年预算中用到的全部功能分类科目,至项级,请按照《2019年政府收支分类科目》准确填写)

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:

  表1-1.部门预算收支总表

  表1-2.部门预算收入总表

1-3.部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

  表3-1.财政拨款支出预算表(部门经济分类)

  表3-2.财政拨款支出预算表(政府经济分类)

  表3-3.一般公共预算基本支出预算表

  表3-4. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

  表3-5.一般公共预算项目支出预算表

3-6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4-1.政府性基金支出预算表

  表4-2.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5-1.国有资本经营预算支出预算表

  表6.部门预算项目绩效目标表