索引号 008754640/201900118 题材分类 财政预决算
发布机构 区财政局 发布时间 2019-04-26
文号 公开方式 主动公开
关键字 文化宫,编制,预算,部门,说明,2019

文化宫2019年部门预算编制说明

财政预决算 2019-04-26 22:57 信息来源: 区文化广播电视和旅游局 浏览次数:

南充市工人文化宫

2019年部门预算编制说明


一、主要职能及主要工作

(一)主要职能

南充市工人文化宫主要职能是以服务职工、服务社会、服务工会事业为宗旨,为广大职工和社会提供健康有益的活动场所,努力满足广大职工群众日益增长的精神文化需求,同时面向社会,为公众服务。

(二)2019年工作计划

一是为弘扬中华民族优秀传统文化,营造喜庆热烈、文明祥和、温馨和谐的节日氛围,元旦、春节、“五一”等大型节庆期间,开展京剧、川剧展演、大型游园和歌舞演唱会等活动;二是为有关单位系统内部运动会免费提供场地和服务;三是开展以传承文明为主题的古艺术品收藏品 交流大会;四是免费开放乒乓球、羽毛球场地(馆),四是不断完善职工书屋软硬件设施,新增大量各类书籍、报刊、杂志,吸引市民来我馆阅读,丰富广大群众的业余生活。五是加强茶园、运动场所的安全管理,美化宫内环境,为退休职工和市民提供娱乐、休闲、健身场所。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入2019年部门预算编报范围的单位包括南充市工人文化宫本级(事业单位),本单位下设办公室、经营科、宣教科、保卫科、财务室、后勤科。

三、收支预算情况说明

2019年南充市工人文化宫本年收入预算合计160.32万元,其中:本年财政拨款收入160.32万元,占100%;上年结转收入0万元,占0%

2019年南充市工人文化宫本年支出预算合计160.32万元,其中:基本支出160.32万元,占100%;项目支出0万元,占0%

四、财政拨款收支预算情况

南充市工人文化宫2019年财政拨款收支预算总计160.32万元,与2018年相比,财政拨款收支预算总计增加7.14万元,增长4.6%,主要原因是基本支出增加。(数据来源四川省部门公示表2, “收入总计”数)

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

南充市工人文化宫2019年一般公共预算财政拨款支出160.32万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加7.14万元,增长4.6%,主要原因是基本支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

南充市工人文化宫2019年一般公共预算财政拨款支出160.32万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出116.44万元,占72.63%;社会保障和就业支出21.55万元,占13.43%;卫生健康支出10.16万元,占6.34%;住房保障支出12.17万元,占7.6%(数据来源四川省部门公示表2,罗列用到的全部功能分类科目,至类级)

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.一般公共服务201(类)29(款)50(项):2019年预算支出数为116.44万元,主要用单位基本支出。

2. 社会保障和就业208(类)05(款)05(项): 2019年预算支出数为21.55万元,主要用于事业单位基本养老保险和离退休费支出。

3.卫生健康210(类)11(款)02(项): 2019年预算支出数为10.16万元,主要用职工医疗保险支出。

4.住房保障221(类)02(款)01(项): 2019年预算支出数为12.17万元,主要用单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房。

(数据来源四川省部门公示表1_2表“合计”列数据,用汉字罗列用到的全部功能分类科目,至项级。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

南充市工人文化宫2019年一般公共预算财政拨款基本支出160.32万元,其中:

人员经费145.19万元,主要包括:基本工资56.29万元、津贴补贴1.07万元、奖金4.69万元、绩效工资39.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.29万元、职工基本医疗保险缴费7.3万元、其他社会保障缴费2.86万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金12.17万元、对个人和家庭的补助支出1.12万元。
  公用经费15.13万元,主要包括:办公费2万元、印刷费、咨询费、手续费1万元、水费1万元、电费1万元、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费1万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费1.45万元、福利费3.54万元、其他交通费2万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出2.14万元。

(数据来源四川省部门公示表3_3表。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

南充市工人文化宫2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,其中:

本单位无因公出国(境)计划,因公出国(境)费用支出预算为0万元;公务接待费支出预算为0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费支出预算为0万元。

(数据来源四川省部门公示表3_6表)

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门2019年没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门2019年没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

本单位2019年无政府采购预算支出

(三)国有资产占有使用情况

本部门2018年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年本部门30万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

8.教育(类)…(款)…(项):指……。

9. 社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

10.卫生健康(类)…(款)…(项):指……。

11.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

……

(解释本部门2019年预算中用到的全部功能分类科目,至项级,请按照《2019年政府收支分类科目》准确填写)

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.……。


附件:

  表1-1.部门预算收支总表

  表1-2.部门预算收入总表

1-3.部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

  表3-1.财政拨款支出预算表(部门经济分类)

  表3-2.财政拨款支出预算表(政府经济分类)

  表3-3.一般公共预算基本支出预算表

  表3-4. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

  表3-5.一般公共预算项目支出预算表

3-6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4-1.政府性基金支出预算表

  表4-2.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5-1.国有资本经营预算支出预算表

  表6.部门预算项目绩效目标表