索引号 008754640/201900115 题材分类 财政预决算
发布机构 区财政局 发布时间 2019-04-26
文号 公开方式 主动公开
关键字 卫计执法大队,编制,预算,部门,说明,2019

卫计执法大队2019年部门预算编制说明

财政预决算 2019-04-26 22:57 信息来源: 区卫生健康局 浏览次数:

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2019年部门预算的编制说明

 

一、主要职能及主要工作

按照国家有关生法律法规规定,依法履行公共场所卫生、职业与放射卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、医疗卫生、传染病防治、计划生育等各项卫生监督职能;依法具体实施卫生计生行政许可、监督检查和行政处罚;开展卫生计生法律、法规宣传教育和咨询;承担上级部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。我大队为一级预算的全额拨款参公管理事业单位。按照县级卫生执法监督机构建设标准,结合本大队工作实际,下设科室有:办公室(党办)、稽查投诉信息科、综合执法一科、综合执法二科、综合执法三科、综合执法四科。在编在岗人数20人,其中:事业编制20人。退休人数20人,卫生监督执法协管员17人。

三、收支预算情况说明

本单位2019年收入预算300.26万元,其中:本年财政拨款收入300.26万元,占100%

2019年支出预算300.26万元,其中:基本支出274.26万元,占91.34%;项目支出26万元,占8.66%

四、财政拨款收支预算情况

本单位2019年度财政拨款收支预算总计300.26万元。与2018年相比,财政拨款收支预算总计增加6.41万元,增长2.18%。主要原因是新增人员,工资福利性支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

本单位2018年度一般公共预算财政拨款支出300.26万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加6.41万元,增长2.18%

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

本单位2019年一般公共预算财政拨款支出300.26万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出26.61万元,占8.86%;医疗卫生与计划生育支出257.68万元,占85.82%;住房保障支出15.97万元,占5.32%

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.208社会保障和就业20805行政事业单位离退休2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26.61万元,主要用于单位部分养老金支出。

2.210卫生健康21004公共卫生2100402卫生监督机构239.44元,主要用于人员工资福利和商品和服务支出。210卫生健康21011行政事业单位医疗2101101行政单位医疗18.24万元,主要用于单位部分医保金。

3.221住房保障22102住房改革支出2210201住房公积金15.97万元,主要用于单位部分住房公积金缴款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

本单位2018年一般公共预算财政拨款基本支出274.26万元,其中:

人员经费243.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
  公用经费31.08万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

本单位2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,其中:

无因公出国(境)任务安排,因公出国(境)费支出预算为0万元,较上年持平。

公务接待费支出预算为0万元,较上年预算数持平。

本单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2019年没有新购置公务用车计划,无公务用车购置费。

公务用车购置及运行维护费0万元。较上年持平。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本单位2019年没有政府性基金拨款收入。也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本单位2019年没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度,本单位运行经费支出57.08万元,比2018年减少5.94万元,下降9.42%

(二)政府采购支出情况

本单位2019年无政府采购预算支出。

(三)国有资产占有使用情况

本单位2018年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年本部门30万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.208社会保障和就业05行政事业单位离退休05机关事业单位基本养老保险缴费支出:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

8.210卫生健康支出04公共卫生02卫生监督机构 :指反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出;210卫生健康支出11行政事业单位医疗01行政单位医疗:指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.221住房保障支出02住房改革支出01住房公积金:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费:纳入财政预预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:

  表1-1.部门预算收支总表

  表1-2.部门预算收入总表

1-3.部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

  表3-1.财政拨款支出预算表(部门经济分类)

  表3-2.财政拨款支出预算表(政府经济分类)

  表3-3.一般公共预算基本支出预算表

  表3-4. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

  表3-5.一般公共预算项目支出预算表

3-6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4-1.政府性基金支出预算表

  表4-2.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5-1.国有资本经营预算支出预算表

  表6.部门预算项目绩效目标表