索引号 008754640/201900112 题材分类 财政预决算
发布机构 区财政局 发布时间 2019-04-26
文号 公开方式 主动公开
关键字 统计局,编制,预算,部门,说明,2019

统计局2019年部门预算编制说明

财政预决算 2019-04-26 22:57 信息来源: 区统计局 浏览次数:

997755.com澳门葡京统计局

2019年部门预算编制说明


一、主要职能及主要工作

(一)主要职能

1.贯彻执行国家、省、市统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准;拟订全区统计规划以及地方统计制度、统计标准,审批区级部门的地方统计调查项目,承担组织领导和协调全区统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任。

2.建立健全全区国民经济核算体系,组织实施全区国民经济核算制度,核算全区地区生产总值,整理提供国民经济核算资料,开展分析研究,指导、监督全区国民经济核算工作。

3.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查,建立全区经济社会发展监测评价制度及指标体系,对重点区域和重要领域实施监测评价,牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易和对外经济等全区基本统计资料。

4.组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查,组织实施全区投入产出调查。

5.建立健全全区统计数据质量审核、监控和评估制度,依法对各乡镇、区级部门重要统计数据进行审核、监控和评估,组织指导统计基层基础建设。

6.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测,定期发布全区经济社会发展情况的统计信息,向区委、区政府及有关部门提供统计咨询建议,向社会公众提供统计信息服务。

7.会同有关部门组织管理全区统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作,指导全区统计专业人才队伍建设,开展统计交流与合作,监督管理由中央、省、市、区级财政提供的统计经费。

8.组织制订乡镇、区级部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则,建立健全全区统计数据库系统和统计信息自动化系统,建立健全区级部门统计信息共享制度,指导乡镇统计信息化建设。

9.承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)2019年工作计划

1、继续抓好主要经济指标。一是根据经济工作年度目标任务,细化国民经济核算各项经济指标测算,科学制定年度、季度、月度工作目标。二是认真贯彻落实各项统计调查制度,全面完成工业、商贸、投资、服务业、房地产、建筑业等行业的全面统计工作,完成人口、劳动力、规下(限下)企业、文化产业、劳动工资等抽样调查工作,完成小康社会、农民工市民化、妇儿两纲、退耕还林等监测工作。三是加强经济运行分析,把发展问题分析透,把对策建议提准确。积极寻求新的经济增长点,及时预测预警,在进度均衡的前提下实现各项主要经济指标快于全国、高于全省、领跑全市的总体目标,努力实现县级经济综合评价在全省再次进位。

2、继续深化统计改革。一是深入贯彻《关于深化统计管理体制改革提高统计数据真实性的意见》、《中华人民共和国统计法实施条例》、《统计违纪违法责任处分处理建议办法》精神,进一步细化改革任务,明确时间表、路线图,确保我区统计深化改革取得实实在在的成效。二是推进地区生产总值分季核算制度在我区的落实,完善我区国民经济核算领导小组,细化国民经济核算指标体系,提高全区国民经济核算水平。三是加强新经济统计调查工作,全面实行新的国民经济行业分类制度,继续做好三新四众统计调查工作,准确反映我区战略性新兴产业、电子商务等新经济发展成效。四是完成固定资产投资等统计制度改革,确保各项新的统计制度方法在我区顺利实施。

3、持续提高统计数据质量。一是对2018年工作中发现的在统计数据质量方面存在的问题进一步细化梳理,充分利用部门行政记录,准确界定我区统计报表对象,提高统计数据真实性。二是强化基础工作,分批次对一套表平台企业进行统计基础资料、统计流程、数据质量培训和检查。三是加强统计法治建设,继续加大统计法律法规宣传力度,组织开展统计执法检查,提高统计数据质量。

4、全力做好普查工作。201911日起,经济普查进入全面入户登记阶段。全区各级普查机构,要按照全国统一安排,统筹规划普查登记、普查数据检查、审核和验收、普查数据汇总、数据质量抽查,数据评估、共享与发布、普查总结等环节的工作,确保第四次全国经济普查工作在2019年基本完成。

5、进一步推进名录库建设按照全国五证合一、一照一码工作的部署和南充市统计局《关于充分利用部门资料维护更新名录库工作的通知》精神,进一步推进名录库维护更新工作由县级延伸到村和社区,从源头上确保名录信息维护全覆盖。

6、继续开展好社情民意调查工作。继续开展好党风廉政建设群众满意度测评、政风行风社会评价、平安建设社会评价等社情民意调查工作。扩展社情民意调查范围,对领导关心、群众关注的社会热点问题开展社情民意调查。积极做好对上沟通协调、对内技术协助、对外宣传引导,努力形成高质量的调查报告,为党委、政府中心工作开展提供优质服务。

7、持续抓好党建工作。一是学习学深学透党的十九大精神,并用十九大精神指导工作,在工作中落实好精神;二是持续开展学习教育,加强对中省市区精神的学习和贯彻落实,积极宣传,不断提高领导干部的廉洁自律精神;三是抓好党员管理工作。开好领导干部民主生活会;坚持三会一课制度、领导干部双重身份参加民主生活会等制度;认真开展党费交纳、党员档案等党员基础资料清理工作。四是认真贯彻落实《政府信息公开条例》和《四项制度》规定,加大政务公开力度,强化统计服务意识,整顿机关作风纪律。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入2019年部门预算编报范围的单位包括997755.com澳门葡京统计局本级,以及下属二级单位2个, (其中行政单位有997755.com澳门葡京统计局,参照公务员法管理的事业单位有997755.com澳门葡京社会经济抽样调查队、其他事业单位有997755.com澳门葡京社情民意调查中心)。997755.com澳门葡京统计局内设股室4个(办公室、综合法规股、城市经济统计股、农村经济统计股),编制人数23人(其中行政11人、行政工勤1人、参公4人、事业7人),在职人数23人(其中行政10人、行政工勤1人、参公5人、事业7人),退休人员10人。

三、收支预算情况说明

2019年997755.com澳门葡京统计局本年收入预算合计 326.93 万元,其中:本年财政拨款收入 326.93万元,占100%;上年结转收入0 万元,占 0%

2019年997755.com澳门葡京统计局本年支出预算合计326.93万元,其中:基本支出231.93万元,占70.94 %;项目支出95万元,占 29.06%

四、财政拨款收支预算情况

997755.com澳门葡京统计局2019年财政拨款收支预算总计 326.93万元。与2018年相比,财政拨款收支预算总计增加67万元,增长25.77 %。主要原因是2019年人数比2018年增加了4人。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

997755.com澳门葡京统计局2019年一般公共预算财政拨款支出326.93万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加67万元,增长25.77%,主要原因是2019年人数比2018年增加了4人。

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

997755.com澳门葡京统计局2019年一般公共预算财政拨款支出326.93万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 266.23万元,占81.43%;社会保障和就业支出27.99万元,占8.56 %;卫生健康支出15.92万元,占4.87 %;住房保障支出16.79 万元,占5.14%

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.一般公共服务支出(201)统计信息事务(05)行政运行(01):2019年预算支出数为171.23万元,主要用于统计日常工作运行支出,包括基本工资、津补贴等人员经费。

2. 一般公共服务支出(201)统计信息事务(05)统计抽样调查(08):2019年预算支出数为53万元,主要用于党风廉政建设满意度社会评价、城镇化统计调查、“三新”、“四众”、企业用工调查、企业创新、县域经济综合评价、住户调查、工业、商贸、服务业等抽样调查。

3.一般公共服务支出(201)统计信息事务(05)其他统计信息事务(99):2019年预算支出数为42万元,主要用于全区目标考核、国民经济统计和核算、人口统计、能源统计、工业统计、商贸统计、投资统计、服务业统计、房地产统计、建筑业统计、农业统计、劳动工资统计、乡镇信息统计、科技统计等专项统计业务工作。

4. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05 机关事业单位基本养老保险05: 2019年预算支出数为27.99万元,主要用于单位缴纳职工基本养老保险费。

5.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):2019年预算支出数为15.92万元,主要于单位缴纳职工的医疗保险费

6.住房保障(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):2019年预算支出数为16.79万元,主要用于单位缴纳职工住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

997755.com澳门葡京统计局2019年一般公共预算财政拨款基本支出231.93 万元,其中:

人员经费201.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费 30.33万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

997755.com澳门葡京统计局2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0万元,其中:

2019年无因公出国(境)计划,因公出国(境)费支出预算为 0万元,较上年持平。

2019年公务接待费支出预算为0万元。

997755.com澳门葡京统计局现有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆,其他0辆。

2019年公务用车购置及运行维护费0万元,较上年持平。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

997755.com澳门葡京统计局2019年没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

997755.com澳门葡京统计局2019年没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度,997755.com澳门葡京统计局机关运行经费支出125.33万元,比2018年增加0.14 万元,增加0.11%

(二)政府采购支出情况

997755.com澳门葡京统计局2019年无政府采购预算支出。

(三)国有资产占有使用情况

997755.com澳门葡京统计局2018年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年本部门30万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务支出(201)统计信息事务(05)行政运行(01):指统计日常工作运行支出,包括基本工资、津补贴等人员经费支出。

8. 一般公共服务支出(201)统计信息事务(05)统计抽样调查(08):指开展的各类统计调查工作的支出。

9.一般公共服务支出(201)统计信息事务(05)其他统计信息事务(99):指统计机关在日常业务之外开展其他统计信息事务的支出。

10. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05 机关事业单位基本养老保险支出05:指由单位缴纳基本养老保险费支出。

11.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):指用于职工医疗保险金财政补助部分的支出。

12.住房保障(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):指用于在职人员住房公积金财政补助部分的支出。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:

  表1-1.部门预算收支总表

  表1-2.部门预算收入总表

1-3.部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

  表3-1.财政拨款支出预算表(部门经济分类)

  表3-2.财政拨款支出预算表(政府经济分类)

  表3-3.一般公共预算基本支出预算表

  表3-4. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

  表3-5.一般公共预算项目支出预算表

3-6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4-1.政府性基金支出预算表

  表4-2.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5-1.国有资本经营预算支出预算表

  表6.部门预算项目绩效目标表