索引号 008754640/201900110 题材分类 财政预决算
发布机构 区财政局 发布时间 2019-04-26
文号 公开方式 主动公开
关键字 水务局,编制,预算,部门,说明,2019

水务局2019年部门预算编制说明

财政预决算 2019-04-26 22:57 信息来源: 区水务局 浏览次数:

997755.com澳门葡京水务局

2019年部门预算编制说明


一、主要职能及主要工作

(一)主要职能

贯彻执行水利工作有关法律、法规、规章和方针、政策;实施水资源的统一监督管理;负责水资源保护工作;负责节约用水工作;负责江河湖泊的水量监测;负责防治水土流失;负责农村水利工作;承担区总河长办公室日常工作等等。

(二)2019年工作计划

持续推进河长制各项工作(建设智慧河长信息平台 、建设嘉陵江日常巡查打捞管护机制、);加快推进永丰水库建设进程;切实加快城乡供水一体化建设;着力抓好水环境综合治理;扎实开展水利工程防汛减灾;继续推进农村水利基本设施建设(回龙湖水库工程、高效节水工程、小水电下泄生态流量、潆梵线晚熟柑橘基地水利配套工程、乡村振兴农田水利设施整治、);认真落实最严格水资源管理;持续推进水土流失综合治理等。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入2019年部门预算编报范围的单位包括区水务局本级,以及下属二级单位2个(其中行政单位有997755.com澳门葡京水务局,参照公务员法管理的事业单位有997755.com澳门葡京水政监察大队,其他事业单位有997755.com澳门葡京水土保持办公室)。

三、收支预算情况说明

2019年997755.com澳门葡京水务局本年收入预算合计474.65万元,其中:本年财政拨款收入474.65万元,占100%;上年结转收入0万元,占0%

2019年997755.com澳门葡京水务局本年支出预算合计474.65万元,其中:基本支出364.65万元,占76.82%;项目支出110万元,占23.18%

四、财政拨款收支预算情况

997755.com澳门葡京水务局2019年财政拨款收支预算总计474.65万元,与2018年相比,财政拨款收支预算总计增加54.95万元,增长13%,主要原因是增加了在职人员养老保险费的预算(2018年由财政直接转至机保局)。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

997755.com澳门葡京水务局2019年一般公共预算财政拨款支出474.65万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加54.95万元,增长13%,主要原因是增加了在职人员养老保险费的预算(2018年由财政直接转至机保局)。

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

997755.com澳门葡京水务局2019年一般公共预算财政拨款支出474.65万元,主要用于以下方面:农林水支出385.94万元,占81.31%;社会保障和就业支出41.74万元,占8.79%;卫生健康支出22.15万元,占4.67%;住房保障支出24.82万元,占5.23%

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):2019年预算支出数为275.94万元,主要用于人员工资及日常工作运行。

2.农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项):2019年预算支出数为38万元,主要用于安全饮水及水土保持项目、河湖管理划界工作经费。

3.农林水支出(类)水利(款)农田水利(项):2019年预算支出数为16万元,主要用于开展小农水及农田水利建设工作经费。

4.农林水支出(类)水利(款)防汛(项):2019年预算支出数为7万元,主要用于防汛工作经费。

5.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):2019年预算支出数为49万元,主要用于开展河长制工作、水环境治理及区委、区政府安排的其它事项。

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 2019年预算支出数为0.38万元,主要用于退休人员管理费。

7. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2019年预算支出数为41.36万元,主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2019年预算支出数为22.15万元,主要用于单位的基本医疗。

9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2019年预算支出数为24.82万元,主要用于在职人员的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

997755.com澳门葡京2019年一般公共预算财政拨款基本支出364.65万元,其中:

人员经费327.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费37.47万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

997755.com澳门葡京水务局2019年“三公”经费财政拨款支出预算为2.7万元,其中:

无因公出国(境)计划,因公出国出(境)费支出预算为0万元,较上年持平。

公务接待费支出预算为2.7万元,用于公务接待支出,较2018年预算数增加1万元,增长49%,增减变动的主要原因是公务接待增加。

单位无公务用车,无购车计划,2019年无预算支出,较上年持平。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门2019年没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门2019年没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,997755.com澳门葡京水务局机关运行经费支出147.47万元,比2018年减少18.51万元,下降11.15%

(二)政府采购支出情况

本单位2019年无政府采购预算支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,997755.com澳门葡京水务局共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆;无单价50万元以上通用设备,单价100万元以上专用设备1(套),其他全部为电脑、打印机等日常办公设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年本部门30万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

8.教育(类)…(款)…(项):指……。

9. 社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

10.卫生健康(类)…(款)…(项):指……。

11.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

……

(解释本部门2019年预算中用到的全部功能分类科目,至项级,请按照《2019年政府收支分类科目》准确填写)

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

  表1-1.部门预算收支总表

  表1-2.部门预算收入总表

1-3.部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

  表3-1.财政拨款支出预算表(部门经济分类)

  表3-2.财政拨款支出预算表(政府经济分类)

  表3-3.一般公共预算基本支出预算表

  表3-4. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

  表3-5.一般公共预算项目支出预算表

3-6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4-1.政府性基金支出预算表

  表4-2.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5-1.国有资本经营预算支出预算表

  表6.部门预算项目绩效目标表