索引号 008754640/201900106 题材分类 财政预决算
发布机构 区财政局 发布时间 2019-04-26
文号 公开方式 主动公开
关键字 社区服务中心,编制,预算,部门,说明,2019

社区服务中心2019年部门预算编制说明

财政预决算 2019-04-26 22:45 信息来源: 区人力资源和社会保障局 浏览次数:

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2019年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一)主要职能

1.指导区属社区各项服务保障工作

2.负责对社区干部业务进行培训

3.负责做好社区服务宣传工作

4.负责对各类社会志愿服务队伍提供政策咨询和技能培训

5.为社会各类困难群众提供社会福利服务

(二)2019年工作情况

1、继续推进老年公寓升级改造项目实施。改建项目工作时间紧,任务重,本着安全第一、质量第一的工作目标,确保明年2月份圆满完成改建工作任务。

2、明确目标,狠抓落实,加快日间照料中心建设项目的实施进度。启动公办日间照料中心运行,服务辖区内老年人日间照料工作。

3、加大项目资金的争取力度,加强沟通和协调,积极对接区、市两级有关部门,为老年公寓升级改建项目争取政策支持,弥补资金缺口。

4、做好社区干部培训工作。拟定明年分2次对全区社区干部和社区志愿者进行业务培训。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的只有本级单位包括本级,内设办公室、业务股。(若只有本级单位,请介绍机构设置情况,下级单位为一级预算部门的不在此内容中反应)

三、收支预算总体情况

本单位2019年收入预算112.3万元,其中:上年一般公共预算拨款收入结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入112.3万元,占100%

2019年支出预算112.3万元,其中:基本支出74.3万元,占66.16%;项目支出38万元,占33.84%

(数据来源“部门预算收支总表”)

四、财政拨款收支预算情况

本单位2019年度财政拨款收支预算总计112.3万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加29.81万元,增加26.54%。主要原因是项目调整。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

本单位2019年度一般公共预算财政拨款支出82.49万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加29.81万元,增加26.54%

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

本单位2019年一般公共预算财政拨款支出112.3万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出102.94万元,占91.66%;医疗卫生与计划生育支出3.25万元,占2.82%;住房保障支出5.71万元,占5.09%;。

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.一般公共服务(类)***(款)***(项)**万元,主要用于…。

2. 一般公共服务(类)***(款)***(项)**万元,主要用于…。

3. 教育(类)***(款)***(项)**万元,主要用于…。4. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)93.42万元,主要用于本单位人员工资、机关运行经费及各项专项业务。

5、社会保障和就业(类)民政管理事务(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)9.52万元,主要用于机关缴纳养老保险。

6. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)3.25元,主要用于本单位缴纳医疗保险。

7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)5.71万元,主要用于本单位缴纳住房公积。

……

(数据来源“部门预算收入总表”

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

本单位2019年一般公共预算财政拨款基本支出74.3万元,其中:

人员经费67.59万元,主要包括:基本工资26.68万元、津贴补贴0.5万元、奖金2.22万元、伙食补助费0万元、绩效工资18.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.52万元、职工基本医疗保险费3.43万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费1.34万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金5.71万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。
  公用经费6.71万元,主要包括:办公费1万元、印刷费1万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.5万元、电费1.5万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、差旅费1万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费1万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.68万元、福利费1.97万元、公务用车运行维护费0万、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出1.06万元。

(数据来源“一般公共预算基本支出预算表”中“一般公共预算财政拨款收入”

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

本单位2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费支出预算为0万元;公务接待费支出预算为0万元。

1.2019年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

本单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2019年公务用车购置及运行维护费0万元,本单位 2019年没有更新购置公务用车计划,无公务用车购置费,无公务用车预算。

3.公务接待费

2019年公务接待费0万元。本部门未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本单位2019年政府性基金预算财政拨款收入0万元。2019年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本单位没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度,本单位机关运行经费支出6.71万元,比2018年减少0.45万元,减少7.18%

(二)政府采购支出情况

本单位2019年没有实施政府采购计划,无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。(若没有,可写为:本部门2019年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)用于本单位人员工资、机关运行经费及各项专项业务。

8、社会保障和就业(类)民政管理事务(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)用于机关缴纳养老保险。

9. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)用于本单位缴纳医疗保险。

10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)用于本单位缴纳住房公积。

11……

(解释本部门预算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2019年政府收支分类科目》)

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入财政预预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

  表1-1.部门预算收支总表

  表1-2.部门预算收入总表

1-3.部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

  表3-1.财政拨款支出预算表(部门经济分类)

  表3-2.财政拨款支出预算表(政府经济分类)

  表3-3.一般公共预算基本支出预算表

  表3-4. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

  表3-5.一般公共预算项目支出预算表

3-6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4-1.政府性基金支出预算表

  表4-2.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5-1.国有资本经营预算支出预算表

  表6.部门预算项目绩效目标表