索引号 008754640/201900102 题材分类 财政预决算
发布机构 区财政局 发布时间 2019-04-26
文号 公开方式 主动公开
关键字 人社局,编制,预算,部门,说明,2019

人社局2019年部门预算编制说明

财政预决算 2019-04-26 22:45 信息来源: 区人力资源和社会保障局 浏览次数:

997755.com澳门葡京人力资源和社会保障局

2019年部门预算编制说明


一、主要职能及主要工作

(一)主要职能

1、贯彻执行国家人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策,拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施和监督检查。

2、拟订并组织实施人力资源市场发展规划,建立全区统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动,有效配置,加强人力资源市场的监管。

3、促进就业工作。贯彻落实统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,组织落实创业、就业援助制度,完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,牵头落实高校毕业生就业政策,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施全区城乡社会保险及其补充保险政策和标准,贯彻落实全国、全省统一的社会保险关系转续办法,统筹落实机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次。拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法,编制全区社会保险基金预决算草案,拟订全区社会保障基金投资政策。

5、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金基本总体收支平衡。

6、认真落实机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策,完善落实机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,贯彻落实机关企事业单位人员福利政策和有关离退休政策。

7、会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革,实行公开招聘制度,强化事业单位人员和机关工勤人员管理,参与人才管理工作,拟订并组织实施专业技术人员管理和继续教育政策,牵头推进深化职称制度改革工作,负责高层次专业技术人才的选拔和培养工作,会同有关部门拟订人才培养和吸引优惠政策。

8、拟订军队转业干部安置方案,做好军队转业干部的服务和教育培训工作,做好指导自主择业军队转业干部的管理和服务工作。

9、负责行政机关公务员综合管理,会同有关部门贯彻落实国家荣誉制度和政府奖励制度。

10、会同有关部门组织实施劳务开发及农民工综合性政策和规划并推动有关政策的落实和督促工作,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

11、组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,拟订组织实施区内消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件,协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

12、负责优秀人才、智力引进以及人力资源和社会保障领域的交流合作,负责相关交流合作业务的合作和人才交流。归口负责各类人才队伍和群体的培训教育工作。

13、负责各类社会保险及劳动监察工作

(二)2019年主要工作

1、就业促进

2019年,城镇登记失业率控制在4.3%以内。面向扶贫对象、大中专学生、下岗职工、城镇就业困难群体,采取“定单、定向、定岗”培训,举办997755.com澳门葡京职业技能大赛,组建997755.com澳门葡京技能大师工作室。

2、社会保障工作

全力加强基金征缴扩面,生育、工伤、失业和机关养老保险覆盖面,清理欠费,完成五险统征工作及全民参保登记工作。

3、人事人才工作

2019年,人才引进、人才培育、人事制度改革三个方面让人事人才工作有新起色。从公招、遴选、考调、商调、借用、军转干部安置等六个方面进行了系统规范。

4、公共服务建设

针对人社基层服务存在的问题,逐步完善,按照“七个统一”的标准,规范平台示范点建设。

5、和谐劳动关系

完善劳动维权信访通报制度,加大劳动维权问题排查和化解力度。。重点围绕解决拖欠农民工工资问题,立案调查了多起涉及农民工工资项目。全面落实三方协调机制,积极应对和妥善处理涉人涉劳矛盾纠纷。

6、精准扶贫

大力实施“精准化扶贫人社行动计划”,抓得早,落实快,效果好。为精准贫困户开展就业、医疗和养老金代缴政策帮扶工作。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算人社局本级,以及下属二级单位2个(事业单位军转服务中心、社会保险基金监督管理办公室)全部收支情况。纳入部门预算编报范围的包括本级内设机构办公室、公务员管理办公室、工资福利股、职称职位股、事业单位管理股、行政审批综合股、养老保险股、医疗和工伤生育保险股、基金监督股、就业培训股10个股室及下属二级单位2个。

三、收支预算总体情况

本单位2019年收入预算542.1万元,其中:上年一般公共预算拨款收入结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入542.1万元,占100%

2019年支出预算542.1万元,其中:基本支出428.1万元,占78.97%;项目支出114万元,占21.03%

四、财政拨款收支预算情况

本单位2019年度财政拨款收支预算总计542.1万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少27.49万元,下降5.54%。主要原因是养老保险单位部分由财政统一缴纳不进单位预算。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

本单位2019年度一般公共预算财政拨款支出542.1万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加73.93万元,增加15.79%。。

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

本单位2019年一般公共预算财政拨款支出542.1万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出478.21万元,占88.21%;医疗卫生与计划生育支出33.42万元,占6.16%;住房保障支出30.47万元,占5.63%

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)478.21万元,主要用于机关运行经费及各项专项业务。

2. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)  行政单位医疗(项)33.42元,主要用于机关运行缴纳医疗保险。

3. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房改革支出(项)30.47万元,主要用于机关运行缴纳住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

本单位2019年一般公共预算财政拨款基本支出428.1万元,其中:

人员经费369.88万元,主要包括:基本工资145.3万元、津贴补贴88.91万元、奖金12.11万元、伙食补助费0万元、绩效工资7.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.79万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费32.13、其他社会保障缴费1.97万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0.59万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金30.47万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。
  公用经费58.22万元,主要包括:办公费10万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1万元、电费2万元、邮电费0.42万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费5万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费3.62万元、福利费13.71万元、其他交通费21.35万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出1.12万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

本单位2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费支出预算为0万元;公务接待费支出预算为5万元。

1.2019年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

本单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2019年公务用车购置及运行维护费0万元,2018年持平

3.公务接待费

2019年公务接待费5万元,计划用于单位执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本单位2019年政府性基金预算财政拨款收入0万元。2019年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本单位没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度,本单位机关及下属军转中心运行经费支出58.22万元,比2018年减少6.09万元,减少9.46%

(二)政府采购支出情况

本单位2019年没有实施政府采购计划,无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

本部门2018年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年本部门30万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

8.教育(类)…(款)…(项):指……。

9.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

10.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

11.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

……

(解释本部门预算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2019年政府收支分类科目》)

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入财政预预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:
  表1-1.部门预算收支总表
  表1-2.部门预算收入总表

1-3.部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表
  表3-1.财政拨款支出预算表(部门经济分类)
  表3-2.财政拨款支出预算表(政府经济分类)
  表3-3.一般公共预算基本支出预算表
  表3-4. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)
  表3-5.一般公共预算项目支出预算表

3-6.一般公共预算“三公”经费支出预算表
  表4-1.政府性基金支出预算表
  表4-2.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
  表5-1.国有资本经营预算支出预算表
  表6.部门预算项目绩效目标表