索引号 008754640/201900098 题材分类 财政预决算
发布机构 区财政局 发布时间 2019-04-26
文号 公开方式 主动公开
关键字 编制,预算,部门,农村,说明,农业,2019

农业农村局2019年部门预算编制说明

财政预决算 2019-04-26 22:41 信息来源: 区农业农村局 浏览次数:

997755.com澳门葡京农业农村局

2019年部门预算编制说明


一、主要职能及主要工作

(一)主要职能

1.贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业领域工作的法律、法规、政策以及区委、区政府关于“三农”方面的决策部署。组织制定和实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草“三农”有关地方性政策草案。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。

2.组织实施乡村振兴战略,牵头改善全区农村人居环境和农民增收工作。统筹推动农村社会事业发展、农村公共服务及基础设施建设、农村文化建设和乡村治理等。指导农业遗产的保护传承和开发利用。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3.拟订深化全区农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施,指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导、监督减轻农民负担工作。

4.指导全区乡村特色产业、农产品加工业(产地初加工)、休闲农业、设施农业、乡村企业发展工作。指导特色农产品优势区建设和管理工作。组织拟订并实施现代农业园区的政策与规划,负责现代农业园区评定工作。提出促进大宗农产品流通政策建议,研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌,组织协调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建设,推动数字农业发展。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。负责农业统计工作。

5.负责全区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业产业的监督管理。指导粮食、畜牧产品、经济作物等农产品生产。指导粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化、规模化生产。落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质改善,促进农村绿色发展。负责渔政、网具监督管理。

6.负责制定全区农业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。负责引进、示范和推广农业机械新技术、新机具,指导全区农业机械基础设施的规划建设和管理工作。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。

7.负责全区农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估,发布有关农产品质量安全状况信息。指导农业检验检测体系建设,依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。

8.组织开展全区农业资源区划和资源保护工作。负责职责范围内的生态环境保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农村能源建设和资源环境工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产,提出规定农产品禁止生产区域的政策建议,指导生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。

9.负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设,承担农作物种子(种苗)、食用菌种、蚕种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药(渔药)、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责。监督管理兽医医疗器械、化肥、农药、农膜使用等。会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准和地方标准。组织管理兽医医政、兽药(渔药)药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10.负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。监测、核查、上报农业灾情,组织种子、种苗、化肥、兽药(渔药)等农业生产救灾物资的储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。起草动植物防疫和检疫的地方规范性文件,负责动植物防疫检疫体系建设,管理区内动植物防疫检疫工作。组织植物检疫性有害生物普查,牵头管理外来农业物种。

11.负责全区农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中省市区投资安排的农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按上级规定权限审批农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12.负责全区农田建设管理。拟订农田建设发展规划,提出农田建设项目需求建议。编制农业综合开发涉及农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目的计划,负责全区农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。

13.制定全区农业科研、农技推广的规划、计划并组织实施,牵头推动农业科技推广创新体系建设。指导农业产业技术体系建设,组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种和农业先进技术引进试验、转化、示范、推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

14.指导全区农业农村人才工作。制定农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

15.贯彻执行、宣传国家扶贫开发和移民迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律法规。拟订扶贫、移民地方性政策。

拟订扶贫、移民和移民后扶资金、项目管理办法。负责扶贫开发工作;参与社会扶贫工作;参与定点扶贫、对口帮扶工作。负责大型水利水电工程移民工作和移民后期扶持工作,负责三峡外迁移民管理和后续实施工作。牵头开展生产技能培训、劳动力转移培训和相关人员业务培训。会同相关部门对扶贫资金和移民资金、项目的稽查审计和监督检查;负责扶贫、移民统计监测工作。负责扶贫和移民信访、社会稳定工作。承办区政府和省、市扶贫和移民工作局交办的其他工作。

16.负责全区农业综合执法。负责办理区本级涉农违法案件,推进农业依法行政。

17.负责农业安全生产工作。负责农业机械、农(兽)药、饲料、渔业、畜禽屠宰行业安全生产。负责组织实施农村沼气项目的安全生产。对农业园区的安全生产工作实施行业监督管理。负责制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

18.负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理、生态环境保护和审批服务便民化等工作。

19.履行法律、法规、规章规定的其他职责;完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)2019年工作计划

1.积极做好产业提升发展。不断完善潆新线特色经果和优质粮油产业带建设,形成以果树、藤椒等特色产业和优质粮油产业为基础的农业产业示范带,增强全区农业整体实力。继续做好以晚熟柑桔基地建设的产业发展项目,建设现代化果业示范园区,将997755.com澳门葡京建设成“晚熟柑桔之乡”。依托万亩蔬菜产业基地、桂花水库、市农科院芦溪基地等,加快推进西河、嘉陵江沿线,潆新线农旅结合业态发展。继续强化农业基础设施建设,围绕高标准农田、园区道路、农机动力等方面做好提升工作,为农业产业发展提供必要的保障。稳步推进农产品精深加工能力提升工程,以川北凉粉农产品加工园为龙头,延伸粮油、经果、畜禽精深加工产业链,提升农产品附加值。强力推进“三品一标”建设,打造一批规模大、品牌响的绿色、有机农产品企业或基地,推动现有的本土农业品牌打造高端品牌。

2.持续做好环保督察整治。加大力度做好“秸秆禁烧”工作,强化管理体系,抓住重点时节进行排查,落实乡镇监督责任,实现秸秆零焚烧。按照秸秆使用“五化”原则,开展畜禽养殖资源废弃物资源化利用、农副资源综合开发等建设,推动畜禽粪污资源化利用。着力做好畜禽养殖污染整治,针对每个规模化养殖场、养殖户提出政策建议和解决方案,防止已关停养殖场复养。扎实推进农产品安全、绿色防控等的建设,及全域农业生态循环利用等工作。

3.继续推动农业领域改革。一是在农村集体产权制度改革上寻突破。在基本完成区集体资产清产核资的基础上进行集体经济组织成员身份确认,年内完成经营性资产股份合作制改革,加快示范推广土地金融模式,引入金融要素。二是在精准扶贫改革上寻突破。加快推进贫困户创业就业、贫困村特色产业扶贫等方面体制机制的创新,为我局2019年全面完成相关工作提供有力支撑。

4.不断完善农业服务体系。一是增强农业产业技术扶贫工作力度,加大日常监督和检查。二是继续加大产业扶贫技术人员、村委负责人和新型经营主体带头人的技术培训;三是完善和搞好新型职业农民培育和认证工作,探索农业职业经理人的培育模式。

5.强化脱贫攻坚帮扶力量。积极探索适宜于我区贫困村产业园后期发展的管护机制,对无业主的产业园探索托管模式统一管理,对有业主的产业园探索奖补办法促进管护。积极探索群众参与式扶贫,稳定持续增收模式尤为重要,采取土地入股分红、固定资产折资入股、产业扶持基金入股分红等形式提高群众参与度,构建合理的利益连接机制。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入2019年部门预算编报范围的单位包括农业农村局机关本级,以及下属二级单位29个(其中行政单位有0个,参照公务员法管理的事业单位有0个,其他事业单位有农业技术推广中心、农机推广中心、蔬菜中心、水产站、动物疫病预防控制中心及24个基层乡镇兽防站。

区农业农村局(997755.com澳门葡京扶贫开发局)设15个内设机构:办公室、政策法规股、行政审批股、农村经济管理股(农村改革和宅基地管理股、内部审计股)、乡村治理与宜居乡村建设股、农产品质量安全监管与品牌培育股(绿色食品办公室)、特色产业发展股、粮油经济作物股(植保植检站)、畜牧水产股、农田项目建设管理股、计划投资财务股、扶贫开发股、移民股、农业综合执法股(农机监理站)、人事股(党建办)。

三、收支预算情况说明

2019年997755.com澳门葡京农业农村局本年收入预算合计2101.84万元,其中:本年财政拨款收入2101.84万元,占100%;上年结转收入0万元,占0%

2019年997755.com澳门葡京农业农村局本年支出预算合计2101.84万元,其中:基本支出1821.84万元,占86.7%;项目支出280万元,占13.3%

四、财政拨款收支预算情况

997755.com澳门葡京农业农村局2019年财政拨款收支预算总计2101.84万元,与2018年相比,财政拨款收支预算总计增加319.76万元,增长17.9%,主要原因是养老保险单位部分2019年纳入单位预算(2018年未纳入),新招录人员增加及工资调标。(数据来源部门公示表2,“收入总计”数)

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

997755.com澳门葡京农业农村局2019年一般公共预算财政拨款支出2101.84万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加319.76万元,增长17.9%,主要原因是养老保险单位部分2019年纳入单位预算(2018年未纳入),新招录人员增加及工资调标。(数据来源部门公示表3_1表)

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

997755.com澳门葡京农业农村局2019年一般公共预算财政拨款支出2101.84万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出227.84万元,占10.8%;卫生健康支出96.15万元,占4.6%;农林水支出1641.15万元,占78.1%;住房保障支出136.7万元,占6.5%(数据来源部门公示表2

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2019年预算支出数为227.84万元,主要用于在职职工缴纳基本养老保险

2. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款):2019年预算支出数为96.15万元;行政单位医疗(项)80.49万元主要用于单位职工医疗保险支出;公务员医疗补助(项)15.66万元,主要用于公务员医疗补助。

3. 农林水支出(类)农业(款): 2019年预算支出数为1641.15万元行政运行(项)1038.94万元,主要用于单位职工资、津贴、奖金、抚恤金、单位日常公用经费等;事业运行(项)332.21万元,主要用于事业人员绩效及乡镇工作补贴、岗位补贴;执法监管(项)10万元,主要用于农业综合执法开支;科技转化与推广服务(项)50万元,用于农业技术推广示范;其他农业支出(项)180万元,用于科技园土地租金及原蔬菜研究所土地租金、村级防疫员补助、高标准农田建设工作经费;农产品质量安全(项)30万元,主要用于农产品质量安全检测开支。

4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2019年预算支出数为136.7万元,主要用于在职职工缴纳住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

997755.com澳门葡京农业农村局2019年一般公共预算财政拨款基本支出1821.84万元,其中:

人员经费1634.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费187.32万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

997755.com澳门葡京农业农村局2019年“三公”经费财政拨款支出预算为12.5万元,其中:

无因公出国(境)计划,因公出国(境)费支出预算为0万元,

公务接待费支出预算为3.5万元,用于接待农产品质量安全检查、非洲猪瘟疫情督查、农业执法检查等,较上年持平。

单位现有公务用车3辆,其中:轿车1辆、依维柯1辆、其他小货车1辆。

公务用车购置及运行维护费9万元,较2018年预算数持平。其中:无公车购置费预算;公务用车运行维护费9万元,用于执法、业务工作指导等。

(数据来源部门公示表3_6表)

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门2019年没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门2019年没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,997755.com澳门葡京农业农村局机关运行经费支出187.32万元,比2018年减少25.51万元,下降12%

(二)政府采购支出情况

本单位2019年无政府采购预算支出

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,997755.com澳门葡京农业农村局共有车辆3辆,其中:执法用车2辆,其他车辆1辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,其余全部为电脑、打印机等日常办公设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年本部门30万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

8.教育(类)…(款)…(项):指……。

9. 社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

10.卫生健康(类)…(款)…(项):指……。

11.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

……

(解释本部门2019年预算中用到的全部功能分类科目,至项级,请按照《2019年政府收支分类科目》准确填写)

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:

  表1-1.部门预算收支总表

  表1-2.部门预算收入总表

1-3.部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

  表3-1.财政拨款支出预算表(部门经济分类)

  表3-2.财政拨款支出预算表(政府经济分类)

  表3-3.一般公共预算基本支出预算表

  表3-4. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

  表3-5.一般公共预算项目支出预算表

3-6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4-1.政府性基金支出预算表

  表4-2.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5-1.国有资本经营预算支出预算表

  表6.部门预算项目绩效目标表