索引号 008754640/201900095 题材分类 财政预决算
发布机构 区财政局 发布时间 2019-04-26
文号 公开方式 主动公开
关键字 民政局,编制,预算,部门,说明,2019

民政局2019年部门预算编制说明

财政预决算 2019-04-26 22:37 信息来源: 区民政局 浏览次数:

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2019年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一)单位主要职能

负责全区民政事业工作,具体有:城乡居民最低生活保障;社团管理;民办非企业单位管理;临时救助;特困供养人员管理;残疾人两项补贴;基层政权建设;行政区划和地名管理;养老体系建设;老人孤儿福利事业等工作。(此职责职能为我局原三定方案内容,待新三定方案出台后再更新。)

(二)2019年主要工作

1. 确保机构改革顺利推进。切实完成好机构改革人员、职能、资料移交等相关工作。对新调整的民政职能,进行深入调查研究,摸清底数,完善基础数据,确保工作不断档、不脱节、不掉队。

2. 全面提升党建工作质量。加强党内政治文化建设和党员干部党性锻炼,在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平  同志为核心的党中央高度保持一致。严肃党内政治生活,认真履行党组书记抓党建第一责任人职责,党组成员履行党建工作“一岗双责”; 认真落实"三会一课"制度,开展好党组织生活;认真做好党费收缴、管理和使用工作;加强党员管理和服务工作,做好发展党员工作,抓好入党积极分子培养和新党员培训工作;以争创“全区基层党组织示范点”为目标,全面推进机关党的政治、思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设。

3.切实履行全面从严治党政治责任。认真落实区委、区纪委的部署和要求,保持坚强政治定力,落实管党治吏责任,推进全面从严治党,进一步明确党的政治纪律和政治规矩,持续加强作风建设,持之以恒推动中央八项规定落实落地,着力解决发生在群众身边的“四风” 和腐败问题,精准监督民政惠民资金的安全规范使用,为促进全区民政事业的发展提供坚强的纪律保证,以实实在在的工作成效不断提升党风廉政建设群众满意度。

4.不断强化安全生产管理。坚持“安全第一、预防为主”的方针,强化安全生产责任制,坚持每季度在全区养老机构开展安全隐患大排查、大整治活动,坚持每月召开一次安全生产专题会,坚持妥善处理矛盾纠纷、加强自然灾害防范、加强食品卫生安全及预防入住老人走失等管理工作,确保行业安全无事故。

5. 持续开展城乡低保清理。大力推进脱贫攻坚兜底保障,坚决守住困难群众基本生活保障底线。继续在全区范围内开展城乡低保专项清理整治活动,坚决取消群众反映强烈的“人情保”、“关系保”、“福利保”等,对符合条件的及时纳入保障范畴,做到“应保尽保、应退尽退、动态管理”。

6. 着力健全养老服务体系。大力推动997755.com澳门葡京康养中心建设;对全区敬老院消防和基础设施进行改造,持续推进养老机构质量建设和标准化服务,对养老机构管理人员和服务人员进行培训,不断提高养老质量的档次和水平。

7. 统筹推进儿童福利工作。争取成立儿童福利股,加强加强困境儿童保障和农村留守儿童关爱保护。健全农村留守儿童和困境儿童领导协调机制,全面建立困境儿童信息台账,支持引导专业社会力量为期提供关爱服务。

8. 继续抓好基层政权建设。创新基层社区治理体制,持续推进基层政权建设和城乡社区治理创新,进一步推进“三社联动”,形成长效机制,转变政府职能、释放基层动能,实现“满意民政”。 大力推动民政领域实施乡村振兴战略各项工作,创新完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。稳妥推进区划地名管理工作,优化行政区划设置,加强地名管理。

9. 引导社会组织健康发展。贯彻落实《民政部关于贯彻落实新修改的《中华人民共和国老年人权益保障法》的通知(民函〔2019〕1号)精神,做好民办公益性养老机构的登记管理工作。严格社会组织登记管理,持续开展打击非法社会组织专项行动,规范行业协会民办非企收费标准,为社会组织发展创造健康环境。加大培育扶持力度,聚焦脱贫攻坚、寻亲帮扶、助老助残等多个领域,引导社会团体、志愿者协会积极发挥作用。

10. 继续抓好救济救助工作。进一步加强特困供养人员、重度残疾人服务工作,实现动态管理,确保各项救助资金及时足额发放,做到应保尽保,应养尽养。

11. 不断促进社会事务发展。实施殡葬改革,出台栖乐灵园管理处公墓价格改革实施意见,推行惠民殡葬;推进栖乐灵园公益性公墓改扩建项目。争创国家3A级婚姻登记机关;充分发挥婚姻家庭纠纷人民调解委员会作用。做好流浪乞讨人员救助工作。开展1-2期社区干部培训班,不断提升997755.com澳门葡京爱心老年公寓服务质量和水平再上新台

12. 全面强化内部管理。继续按照“职责准、责任清、情况明、作风实、质量高、内务好”的要求加强机关基础工作,出台民政资金管理办法、民政公文运转、办文办会、财务管理、内部审计等系列规定。

13. 做好汶川对口帮扶工作。筹集部分资金和物资支持汶川困难学生、孤寡老人等生活苦难群众;推进两地养老产业、社区服务、社会组织交流管理,加大干部人才交流培训。

二、部门预算单位构成

民政局机关内设事业单位1个(低保办未独立核算)。在职人员23人,局机关退休人员21,代管离退休人员9人。由于我区民政局新三定方案尚未出台,局内设机构暂时无法确定。局下属事业单位4个,财政全额拨款单位4个:婚姻登记处、997755.com澳门葡京救助站、社区服务中心;栖乐陵园管理处。

三、收支预算总体情况

本单位2019年收入预算767.26万元,其中:上年一般公共预算拨款收入结转0万元,占0%

2019年支出预算767.26万元,其中:基本支出348.26万元,占45.4%;项目支出419万元,占54.6%

(数据来源“部门预算收支总表”)

四、财政拨款收支预算情况

本单位2019年度财政拨款收支预算总计767.26万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少1860.65万元,减少70.8%。主要原因是减少了农村特困人员生活补助资金预算。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

本单位2019年度一般公共预算财政拨款支出767.26万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1860.65万元,减少70.8%。主要原因是减少了农村特困人员生活补助资金预算。

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

本单位2019年一般公共预算财政拨款支出767.26万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出726.72万元,占94.72%;医疗卫生与计划生育支出20.78万元,占2.71%;住房保障支出19.76万元,占2.58%

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 社会保障和就业(类)

1)民政管理事务(款)

A、行政运行(项)365.87万元,主要用于在职职工的工资、津贴、机构运行等人员、公用经费以及低保、医疗救助、帮扶、精准扶贫等专项工作开支;

B、民间组织管理(项)10万元,主要用于民间组织管理;

C、行政区划和地名管理(项)55万元,用于2019年第二次全国地名普查和撤镇建街、撤乡建镇行政区划调整工作;

D、基层政权和社区建设(项)10万元,用于撤村建居、社区划分工作和基层政权社区干部培训;

E、其他民政管理事务支出(项)88万元,主要用于区委区政府交办的其他工作开支;

2)行政事业单位离退休(款)

A、事业单位离退休(项)54.05万元,主要用于代管退休人员退休费开支;

B、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)32.93万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出;

C、其他行政事业单位离退休支出(项)18.87万元,主要用于其他行政事业单位离退休支出;

3最低生活保障(款)城市最低生活保障金(项)支出10万元,主要用于对低保贫困大学生家庭救助;

4临时救助(款)临时救助支出(项)90万元,主要用于精神病人治疗、精压退职补助费、无名尸火化、临时救助、惠民殡葬;

2.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)20.78元,主要用于医保缴费;

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)19.76万元,主要用于住房公积金缴费。

(数据来源“部门预算收入总表”

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

本单位2019年一般公共预算财政拨款基本支出348.26万元,其中:

人员经费313.65万元,主要包括:基本工资94.41万元、津贴补贴43.87万元、奖金7.87元、伙食补助费0万元、绩效工资18.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.93万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费1.98万元、其他工资福利支出2.9万元、离休费9.8万元、退休费22.3万元、抚恤金0万元、生活补助40.02万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金19.76万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。
  公用经费34.61万元,主要包括:办公费11万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.36万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费2.35万元、福利费9.22万元、其他交通费10.62万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出1.06万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

本单位2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费支出预算为0万元;公务接待费支出预算为1万元。

1.2019年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

本单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2019年公务用车购置及运行维护费0万元,其中:

2019年没有更新购置公务用车计划,无公务用车购置费。公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费

2019年公务接待费1万元。计划用于各类公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本单位2018年政府性基金预算财政拨款收入0万元。2018年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本单位没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度,本单位机关及下属低保办(二级预算单位)运行经费支出34.61万元,比2017年减少5.15万元,减少12.95%

(二)政府采购支出情况

本单2018年没有实施政府采购计划,无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

本部门2018年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年本部门30万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

8.教育(类)…(款)…(项):指……。

9.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

10.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

11.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

……

(解释本部门预算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2018年政府收支分类科目》)

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入财政预预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

  表1-1.部门预算收支总表

  表1-2.部门预算收入总表

1-3.部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

  表3-1.财政拨款支出预算表(部门经济分类)

  表3-2.财政拨款支出预算表(政府经济分类)

  表3-3.一般公共预算基本支出预算表

  表3-4. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

  表3-5.一般公共预算项目支出预算表

3-6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4-1.政府性基金支出预算表

  表4-2.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5-1.国有资本经营预算支出预算表

  表6.部门预算项目绩效目标表