索引号 008754640/201900091 题材分类 财政预决算
发布机构 区财政局 发布时间 2019-04-26
文号 公开方式 主动公开
关键字 劳动监察,大队,编制,预算,部门,说明,2019

劳动监察大队2019年部门预算编制说明

财政预决算 2019-04-26 22:33 信息来源: 区人力资源和社会保障局 浏览次数:

997755.com澳门葡京劳动保障监察大队

2019年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一)单位主要职能:

1、开展普法教育工作,宣传国家劳动保障方针、政策和劳动保障法律、法规和规章,督促用人单位贯彻执行;检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况;依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为;具体承办局各执法单位提请需要实施行政处罚的案件。

2、督促用人单位和劳动者依法办理各种用工手续。

3、负责劳动合同的推行和管理工作。

4、认真接待群众来信、来访,及时受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉。

5、协助做好劳动争议案件的调查取证和调解工作或移交劳动争议仲裁委员会处理。

6、对立案的劳动保障监察案件进行调查取证,并提出处理意见。

7、妥善处理企业职工罢工、集体上访等突发事件,协调劳动关系,维护社会稳定。

8、做好劳动力市场、职业介绍机构、职业技能培训机构和职业技能考核鉴定机构的管理、监督工作。

9、负责报送劳动保障监察、劳动信访等情况报表。

10、对劳动保障监察员进行培训和监督。

11、忠于职守,秉公执法,勤政廉洁,保守秘密。

12、完成法律、法规、规章规定的其他职责和上级布置的其他工作。

(二)2019年主要工作

一是政策法律法规宣传。为了更好地维护农民工的合法权益,畅通投诉举报渠道,劳动监察大队对区属在建7家工程项目张贴农民工维权告示牌,发放宣传手册2000余册,向农民工提供政策法规咨询服务350人次,相关情况先后在四川新闻网、997755.com澳门葡京政府网、华西都市报、南充日报转载刊发,同时在南充新闻频道《三区播报》、四川公共频道《联播四川》栏目报道播出。开展了“三进三送”宣传活动,即劳动政策法规宣传走进校园,走进企业,走进社区,为毕业大学生及劳动者送政策,送法规,送服务。此次宣传活动,共发放劳动保障法律法规宣传手册15000余册,为毕业大学生及劳动者提供政策法规咨询服务1000余人次,相关情况先后在997755.com澳门葡京政府网、南充日报、南充晚报转载刊发,同时在南充新闻频道《三区播报》栏目报道播出。

二是受理举报投诉案件及处理。2019年劳动监察大队共接待来信来访投诉案件360余起,立案280余起,目前结案280余起,移送公安机关案件42件(其中建设领域26件),法定期限内结案率100%,为劳动者追回9000多万元,涉及劳动者5000余人,清退押金7万元左右,通过信访及“12345”转来的举报投诉案件6起,在规定时效内结案6起,结案率100%,所有回复均得到当事人的满意回复。

三是开展专项检查情况。

1、开展清理整顿人力资源市场专项行动。1月份,监察大队结合工作实际,对我区职业介绍场所和用人单位的招用工行为进行了一次全面清查,打击了非法职介、违法职介和通过招用工骗取钱财等违法活动。通过专项行动,共检查职介场所和用人单位16家,促进了人力资源市场秩序的改善和招用工行为的规范,为劳动者特别是农民工营造了一个健康有序的就业环境。

2、开展农民工工资支付情况专项检查活动。531日至65日,按照工作部署,劳动监察大队与市局、市住建局联合对辖区内15家市属在建工程项目农民工工资保证金缴纳情况、实行农民工工资实名制情况、开设农民工工资专户情况、农民工工资与工程款分离情况进行专项检查。此次检查的项目拖欠农民工工资情况,除龙吟华府、绿地中心4号楼、上海花园三区239号楼项目春节期间由于欠薪,农民工集访,目前被市住建局责令停工整改外,花香里项目拖欠金额达1000多万元,涉及农民工160多人。未施工的远锦国际项目,据农民工反映,拖欠金额达300余万元,涉及农民工30多人。相关情况已向行业主管部门专题汇报,目前正在处理之中。

四是企业薪酬调查情况。5月份,监察大队接到上级业务部门关于开展企业薪酬调查的通知后,结合上级通知精神,制定了企业薪酬调查方案,并给辖区内拟调查45家企业下发通知及相关文件,还请上级业务部门到监察大队进行指导以及对接受调查的企业进行业务培训,目前已汇总企业数据,上报市局。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括本级,内设办公室、监督股。(若只有本级单位,请介绍机构设置情况,下级单位为一级预算部门的不在此内容中反应)

三、收支预算总体情况

本单位2019年收入预算94.28万元,其中:上年一般公共预算拨款收入结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入94.28万元,占100%

2019年支出预算94.28元,其中:基本支出54.28万元,占57.57%;项目支出40万元,占42.43%

(数据来源“部门预算收支总表”)

四、财政拨款收支预算情况

本单位2019年度财政拨款收支预算总计94.28万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加29万元,增长44.42%。主要原因2019新增人员,新增项目。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

本单位2019年度一般公共预算财政拨款支出94.28万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加29万元,增长44.42%

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

本单位20189年一般公共预算财政拨款支出94.28万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出87.58万元,占92.89%;医疗卫生与计划生育支出3.2万元,占3.39%;住房保障支出3.5万元,占3.72%

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障事务(款)

劳动保障监察(项)87.58万元,主要用于单位人员工资、日常公用支出、专项项目支出。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退做(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项0万元,主要用于单位在职职工养老保险缴费。

3. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)3.2万元,主要用于单位在职职工医疗保险缴费。

4. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)3.5万元,主要用于单位在职职工住房公积金缴费

(数据来源“部门预算收入总表”

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

本单位2019年一般公共预算财政拨款基本支出54.28万元,其中:

人员经费47.53万元,主要包括:基本工资15.26万元、津贴补贴12.66万元、奖金1.27万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.84万元、职工基本医疗保险费3.12万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0.08万元、其他工资福利支出5.8万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金3.5万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。
  公用经费6.75万元,主要包括:办公费1万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.5元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费1万元、培训费0万元、公务接待费0.5万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.42万元、福利费0.83万元、其他交通费3万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元。

(数据来源“一般公共预算基本支出预算表”中“一般公共预算财政拨款收入”

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

本单位2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费支出预算为0万元;公务接待费支出预算为0.5万元。

1.2019年因公出国(境)费较2018年增加0.2万元,增长20%。主要原因是市局组织交叉检查、接待外地劳动监察机构调查案件;

(若没有,可写为:2019年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

本单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2019年公务用车购置及运行维护费0万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定应更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。若没有购车,可写为:2019年没有更新购置公务用车计划,无公务用车购置费。)2019年公务用车购置较2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是…

公务用车运行维护费支出0万元。计划用于(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。20189年公务用车运行费较20187年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是…

3.公务接待费

2019年公务接待费0.5万元。计划用于市局组织交叉检查、接待外地劳动监察机构调查案件等(具体用途)。2019年公务接待费较2018年增加0.2万元,增加20%。主要原因是计划用于市局组织交叉检查、接待外地劳动监察机构调查案件。

(若没有数据,可写为:2019年无公务接待任务,或本部门未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本单位2019年政府性基金预算财政拨款收入0万元。2019年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本单位没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度,本单位机关运行经费支出6.75万元,比2018年减少1.41万元,减少20.88%

(二)政府采购支出情况

本单位2019年没有实施政府采购计划,无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

本部门2019年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年本部门30万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障事务(款)

劳动保障监察(项)用于单位人员工资、日常公用支出、各类专项支出。

8. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退做(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)用于单位在职职工养老保险缴费。

9. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)用于单位在职职工医疗保险缴费。

10. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)用于单位在职职工住房公积金缴纳(解释本部门预算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《20189年政府收支分类科目》)

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12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入财政预预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

  表1-1.部门预算收支总表

  表1-2.部门预算收入总表

1-3.部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

  表3-1.财政拨款支出预算表(部门经济分类)

  表3-2.财政拨款支出预算表(政府经济分类)

  表3-3.一般公共预算基本支出预算表

  表3-4. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

  表3-5.一般公共预算项目支出预算表

3-6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4-1.政府性基金支出预算表

  表4-2.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5-1.国有资本经营预算支出预算表

  表6.部门预算项目绩效目标表