索引号 008754640/201900088 题材分类 财政预决算
发布机构 区财政局 发布时间 2019-04-26
文号 公开方式 主动公开
关键字 就业局,编制,预算,部门,说明,2019

就业局2019年部门预算编制说明

财政预决算 2019-04-26 22:29 信息来源: 区人力资源和社会保障局 浏览次数:

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2019年部门预算编制说明


一、主要职能及主要工作

(一)主要职能

组织实施全区的就业和再就业工作(为城乡劳动者提供就业创业培训、职业指导、职业介绍、档案保管、劳动事务代理、办理就业创业证、小额担保贷款、兑现各类就业创业补贴等);全区失业保险的征集发放等。

(二)2019年工作计划

公共服务平台建设工作、就业创业载体建设工作、职业技能培训工作、就业扶贫工作、大学生报道及档案管理工作、失业保险金征集和发放工作等。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入2019年部门预算编报范围的单位包括局本级。本单位是隶属于区人力资源和社会保障局的参公副科级单位。2018年末编制人数18人,实有在编人员18人,退休11人。内设办公室、人才交流中心、创业促进股、培训就业股、社会劳动力管理股、失业保险股、财务股等业务股室。

三、收支预算情况说明

2019年本部门本年收入预算合计248.52万元,其中:本年财政拨款收入248.52万元,占100%;上年结转收入0万元,占0%(数据来源四川省部门公示表1_2表)

2019年本部门本年支出预算合计248.52万元,其中:基本支出216.52万元,占87.12%;项目支出32万元,占12.88%(数据来源四川省部门公示表1_3表)

四、财政拨款收支预算情况

本部门2019年财政拨款收支预算总计248.52万元,与2018年相比,财政拨款收支预算总计增加42.94万元,增长20.88%,主要原因是社会保障和就业支出增加。(数据来源四川省部门公示表2, “收入总计”数)

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

本部门2019年一般公共预算财政拨款支出248.52万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加42.94万元,增长20.88%,主要原因是社会保障和就业支出增加。(数据来源四川省部门公示表2

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

本部门2019年一般公共预算财政拨款支出248.52万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出220.03万元,占88.54%;卫生健康支出14.66万元,占5.9%;住房保障支出13.83万元,占5.56%(数据来源四川省部门公示表2,罗列用到的全部功能分类科目,至类级)

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项): 2019年预算支出数为196.99万元,主要用于社会保险经办机构基本支出

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2019年预算支出数为23.04万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出

3. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2019年预算支出数为14.66万元,主要用于缴纳基本医疗保险费。

4.住房保障(类)住房改革支出(款住房公积金(项): 2019年预算支出数为13.83万元,主要用于缴纳住房公积金。

(数据来源四川省部门公示表1_2表“合计”列数据,用汉字罗列用到的全部功能分类科目,至项级。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

本部门2019年一般公共预算财政拨款基本支出216.52万元,其中:

人员经费189.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
  公用经费26.59万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

(数据来源四川省部门公示表3_3,罗列所用到的经济分类科目即可,没用到的请删除,不用分项列出金额。)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

本部门2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.4万元,其中:

无因公出国(境)计划,因公出国(境)费支出预算为0万元,较上年持平。

公务接待费支出预算为0.4万元,用于单位业务工作交流,较2018年预算数减少0.05万元,下降11.11%,增减变动的主要原因是加强支出管理、厉行节约。

单位现有公务用车0辆。

公务用车购置及运行维护费0万元,较2018年预算数减少0万元,下降0%,增减变动的主要原因是无公务用车。

(数据来源四川省部门公示表3_6表)

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门2019年没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门2019年没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,本单位机关运行经费支出58.59万元,比2018年增加0.14万元,增长0.24%

(二)政府采购支出情况

本单位2019年无政府采购预算支出。

(三)国有资产占有使用情况

本部门2018年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年本部门30万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)无。

8.教育(类)无。

9. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):指社会保险经办机构基本支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):机关事业单位基本养老保险缴费支出

11. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指基本医疗保险缴费支出。

12. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指住房公积金支出。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:

  表1-1.部门预算收支总表

  表1-2.部门预算收入总表

1-3.部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

  表3-1.财政拨款支出预算表(部门经济分类)

  表3-2.财政拨款支出预算表(政府经济分类)

  表3-3.一般公共预算基本支出预算表

  表3-4. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

  表3-5.一般公共预算项目支出预算表

3-6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4-1.政府性基金支出预算表

  表4-2.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5-1.国有资本经营预算支出预算表

  表6.部门预算项目绩效目标表