索引号 008754640/201900087 题材分类 财政预决算
发布机构 区财政局 发布时间 2019-04-26
文号 公开方式 主动公开
关键字 救助,编制,预算,部门,说明,2019

救助站2019年部门预算编制说明

财政预决算 2019-04-26 22:28 信息来源: 区民政局 浏览次数:

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2019年部门预算编制说明

 

一、主要职能及主要工作

(一)主要职能

1、切实保障城市生活无着的流浪乞讨人员的合法权益,坚持自愿受助、无偿救助的原则,依法认真界定救助对象,既要搞好救助,又要加强管理。

2、加强流浪乞讨未成年人管理,依法保护未成年人健康成长,切实维护未成年人权益保护工作。

3、对受助人员返回其住所地或者所在单位时没有交通费的,应当为其提供乘车凭证。对于其具有完全民事行为能力身体健康的一般受助人员,救助站应同时将有关情况通知受助人员的亲属及前往地的有关组织、所在单位。对于特别受助人员,按照相关规定特殊对待。

4、对具有完全民事行为能力身体健康的受助人员,劝导使其返回住所地或者所在单位,对已经给予救助或者救助期满的,无正当理由不愿离站的受助人员,终止救助,因特殊情况需要延长的,报上级民政主管部门备案,对特别受助人员,包括老人、残疾人等行动不便的人员和未成年人等无民事行为能力人或者限制民事行为能力的受助人员,按照相关规定特殊对待。

5、负责受助人员的学习教育,落实好受助人员的生活起居,为受助人员提供回家便利。

(二)2019年工作情况

1、启动快速响应新机制,建立救助管理新模式

在元旦、春节天气转入寒冷之际,我站联系实际救助工作启动了快速响应机制,专门组建了一支夜间流动救助服务巡逻队,一旦发现或者接到生活无着人员线索,在半小时内达到现场,实施有效救助。

2、广泛开展救助政策宣传,合理布局临时救助站点

与各个城区、街道建立了临时救助合作点,依托社区针对性的加强主城区流浪乞讨人员集中地段救助管理服务工作。摈弃了被动的救助工作方式,走出了积极主动向救助对象提供服务的新路。组建街头救助劝导小组,对流浪乞讨人员进行引导,实施劝导型救助,对一些职业乞讨人员进行劝阻告戒型劝导。

3、加强协作,提升工作成效

在区政府的协调,局党组的大力支持下,加强与公安、城管等部门协作,组建了民政、公安、城管联合救助小组。在五月至十一月职业乞讨人员高发期,连续开展了七次每次十天的街头救助专项行动。同时我站组织人员在997755.com澳门葡京主城区全面开展巡查,扩大巡查频率和覆盖范围,在火车站、城北汽车站、马市铺车站、人行天桥、地下通道、桥梁涵洞、白塔大桥桥墩下等生活无着人员集中聚集区域实行常规巡查。

4、提升流浪乞讨救助管理服务工作

我站认真抓好流浪乞讨救助管理服务工作,积极开展城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作,认真贯彻执行《生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》。

5新救助方式,丰富流浪未成年人救助保工作

一是将救助与维权相结合。二是救助与教育相结合。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的只有本级单位包括本级,内设办公室、业务股。

三、收支预算总体情况

本单位2019年收入预算116.99万元,其中:上年一般公共预算拨款收入结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入116.99万元,占100%

2019年支出预算116.99万元,其中:基本支出36.99万元,占31.61%;项目支出80万元,占68.39%

(数据来源“部门预算收支总表”)

四、财政拨款收支预算情况

本单位2019年度财政拨款收支预算总计116.99万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加8.86万元,增加7.57%。主要原因是项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

本单位2019年度一般公共预算财政拨款支出116.99万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加8.86万元,增加7.57%

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

本单位2019年一般公共预算财政拨款支出116.99万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出113.82万元,占97.29%;医疗卫生与计划生育支出1.22万元,占1.05%;住房保障支出1.95万元,占1.66%;。

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)113.82万元,主要用于机关运行经费及各项专项业务。

2、 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)1.22万元,主要用于机关运行医疗保险。

3、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)1.95万元,主要用于机关住房公积。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

本单位2019年一般公共预算财政拨款基本支出36.99万元,其中:

人员经费31.8万元,主要包括:基本工资8.58万元、津贴补贴0.2万元、奖金0.71万元、伙食补助费0万元、绩效工资6.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.26万元、职工基本医疗保险费1.17万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0.43万元、其他工资福利支出8.7万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金1.95万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。
  公用经费5.19万元,主要包括:办公费0.5万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.5万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.5万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.23万元、福利费0.46万元、公务用车运行维护费3万、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

本单位2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.5万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费支出预算为5万元;公务接待费支出预算为0.5万元。

1、2019年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2、公务用车购置及运行维护费

本单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2019年公务用车购置及运行维护费5万元,其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出5万元。计划用于辖区内巡视、护送返乡等工作(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年公务用车运行费较2018年减少0.5万元,减少8.33%。主要原因是护送返乡用车。

3.公务接待费

2019年公务接待费0.5万元。2019年公务接待费较2018年减少0.5万元,减少50%。主要原因是迎接各级检查减少。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本单位2019年政府性基金预算财政拨款收入0万元。2019年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本单位没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

本单位2019年没有实施政府采购计划,无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年本部门30万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)用于机关运行经费及各项专项业务。

8、 社会保障和就业(类)民政管理事务(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)用于机关运行医疗保险。

9、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)用于机关住房公积。

10.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

11.社会保障和就业(类)指用于机关运行及流浪乞讨人员救助。

(解释本部门预算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2019年政府收支分类科目》)

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入财政预预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

  表1-1.部门预算收支总表

  表1-2.部门预算收入总表

1-3.部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

  表3-1.财政拨款支出预算表(部门经济分类)

  表3-2.财政拨款支出预算表(政府经济分类)

  表3-3.一般公共预算基本支出预算表

  表3-4. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

  表3-5.一般公共预算项目支出预算表

3-6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4-1.政府性基金支出预算表

  表4-2.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5-1.国有资本经营预算支出预算表

  表6.部门预算项目绩效目标表