索引号 008754640/201900086 题材分类 财政预决算
发布机构 区财政局 发布时间 2019-04-26
文号 公开方式 主动公开
关键字 经信局,编制,预算,信息化,部门,说明,2019

经济和信息化局2019年部门预算编制说明

财政预决算 2019-04-26 22:27 信息来源: 区经济和信息化局 浏览次数:

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2019年部门预算编制说明


一、主要职能及主要工作

(一)主要职能

1)贯彻执行工业经济、信息化、军民融合和无线电管理等有关法律、法规、规章和方针、政策,组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施;拟订全区有关工业经济、信息化、军民融合和无线电管理的规范性文件;负责本部门依法行政工作;组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动,负责推进全区工业结构调整,承担军民融合产业发展推进工作。

2)负责拟订新型工业化发展战略和重大政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,组织实施产业兴区、工业强区战略;参与制定国民经济和社会发展规划,负责拟订并组织实施工业(不含能源,下同)、信息化、军民融合相关行业的发展规划、年度计划和产业政策;贯彻实施行业技术规范和行业标准,指导行业质量管理工作。

3)监测、分析经济运行态势和质量,建立全区工业经济运行预警机制;拟订中、近期经济运行目标、政策并组织实施;协调解决经济运行中的重大问题;负责电力、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作;承办年度工业经济目标责任考核。

4)负责全区企业技术改造推进工作,组织拟订并实施全区企业技术改造投资规划和政策;提出工业和信息化固定资产投资规模的建议,组织企业技术改造项目申报国家、省、市有关专项计划并组织实施。

5)负责全区企业技术创新体系建设,组织拟订鼓励企业技术创新的政策措施,指导企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制,编制全区企业技术创新项目计划并组织实施,按照规定程序会同有关部门组织企业技术中心申报、认定和建设管理工作。

6)负责全区产业园区建设发展的牵头服务工作,拟订并组织实施产业园区、产业集群发展规划和政策措施,指导产业园区合理布局,负责推进重点产业园区建设发展,推进园区公共配套设施建设,组织实施产业园区公共服务平台项目计划。

7)负责全区工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作,协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题,组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

8)负责推进企业信用制度建设,负责中小企业的信用担保和融资体系建设并会同有关部门对中小企业担保资金实施监管,负责制定工业发展资金等财政专项资金使用方案,负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调,指导工业企业直接融资工作,参与工业企业上市培育工作。

9)对国、省、市重大工业经济政策实施情况进行督查,指导企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组;负责减轻企业负担工作,指导企业经营管理人员、专业技术人员培训;负责全区大企业、大集团和龙头骨干企业的培育工作。负责全区中小企业发展的指导推进工作,综合协调有关部门拟订促进中小企业发展的政策措施,推进中小企业服务体系建设。

10)负责对全区工业实施行业管理,拟订并组织实施相关政策措施;负责拟订战略性新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施;指导工业、信息化领域的社会中介组织发展;指导和监督工业企业的劳动保护、安全生产工作,组织或参与工业企业生产安全事故的调查处理。

11)统筹推进全区信息化工作,拟订并组织实施相关政策,指导企业信息化、物联网等发展,推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。

12)负责全区信息基础设施建设的规划、协调和管理,组织相关部门编制通信管线规划并承担相应的管理工作,协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。

13)组织协调全区信息安全保障体系建设,指导和监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作,指导信息安全防范工作,参与处理网络与信息安全重大事件。

14)负责全区盐业行业管理,拟订行业发展规划、年度计划和政策并组织实施。

15)会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议,参与区域经济合作和承接产业转移工作;指导工业和信息化企业开展对外交流与合作、国际化经营、境外投资及兼并重组。

16)负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理、生态环境保护和审批服务便民化等工作。

17)履行法律、法规、规章规定的其他职责;完成区委、区政府交办的其他任务。

18)有关职责分工。与区发改局有关职责分工:区经信局负责电力运行调度管理工作,起草电力运行调度管理相关政策并组织实施,协调运行中的重大问题;区发改局承担全区能源行业规划职责,重点负责拟订全区能源发展战略、中长期规划。负责能源发展总量平衡。

(二)2019年工作计划

1)抓经济运行,全面完成各项指标。一是继续保持与统计、税务、电力等部门的沟通协调,确保工业经济运行稳中有进;二是加强与重点工业企业的协调,确保企业正常生产经营。

2)抓项目建设,增强工业发展动力。一是加快推进在建项目的建设;二是积极推进新建项目,协调相关部门做好新建项目的各项推进工作。

3)抓工业招商,壮大工业经济总量。一是强化大项目招商;二是强化产业链招商;三是强化新兴企业招商。

4)抓技术改造,增强企业发展活力。鼓励支持企业采用先进适用的新技术、新工艺、新设备、新材料和新的管理方法,对研发设计、生产制造、营销服务等流程进行改造升级。二是积极上报国家、省、市重点技改项目,争取指标,帮助企业争取多项资金扶持。

2019年,我局将继续深入学习习总书记系列讲话精神,以十九大精神为指导,攻坚克难,努力进取,不断为997755.com澳门葡京经济发展做贡献。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位只有局本级。我局设5个内设机构:

1)办公室(党建办)。负责机关综合协调服务工作;负责机关党建、党风廉政建设、文秘、信息、工青妇、机构编制、人事管理、队伍建设、档案、保密、综治、信访维稳、精神文明、精准扶贫、统一战线、后勤保障、国有资产管理等工作;编报部门预决算,负责财务管理;负责单位内部审计;负责重要事项的督查督办;组织办理人大代表建议和政协委员提案;组织实施宣传和信息公开等工作;统筹单位全面深化改革、依法行政、规范性文件审核等工作。

2)经济运行股。负责编制行业发展规划及年度计划并组织实施,拟订推进区域发展规划和政策措施;参与制定行业区域总体发展规划、专项发展规划及重大产业布局;负责统计、监测、分析研判工业经济运行态势,制定下达工业经济目标并监督实施;负责拟订并组织实施产业园区、新型工业化、新型城镇化发展规划和政策措施;负责民营工业经济健康发展、大企业大集团培育工作;协调减轻企业负担工作,负责工业经济运行监测、统计等相关培训工作。

3)技术改造股。拟订并组织实施企业技术改造投资规划、年度计划,提出行业固定资产投资建议;负责重点工业项目的推进实施;拟订企业技术创新政策措施,组织推动政产学研联合和重大关键平台共性技术攻关;负责组织企业新产品、新技术的鉴定、验收,组织企业申报国省市技术中心和有关专项计划并监督实施;拟订战略性新兴产业发展规划、政策措施并组织实施;负责中小微企业发展规划和综合协调工作,推进中小微企业创业平台建设和服务体系建设,指导开展中小微企业创业辅导培训;负责制定有关项目监督工作措施,负责产融合作,搭建工业企业融资平台,指导企业融资公共服务平台建设;指导工业企业直接融资,参与工业企业上市培育,推进中小企业信用担保体系建设;负责工业企业人才队伍建设、技能人才培养等工作。

4)安全环境与资源利用股。负责电力、成品油等重要能源物资的综合协调;负责成品油经营市场监管,电力资源配置和直购电协调工作;负责实施电力设施保护区施工作业许可,依法查处违反电力设施保护和供用电秩序维护以及违反成品油市场管理有关规定的行为。监督、培训全区工业企业生产过程中的安全管理,指导工业企业安全生产规章、技术标准的实施;组织或参与企业生产安全事故的调查处理;牵头拟订节能环保产业发展的产业规划、政策措施并组织实施,负责节能环保产业培育、行业节能降耗、循环经济发展、资源综合利用、清洁生产、水资源节约与污染治理、应对气候变化及低碳经济发展工作;负责企业技术改造项目节能评估审核;指导工业企业加强质量管理和标准化工作。

 5)信息化股。负责新一代信息技术、电子信息产业培育和产品制造、通信、大数据行业管理,编制行业发展规划并组织实施;组织协调信息安全保障体系建设,参与处理信息重大安全事件;组织信息化企业申报国省市有关专项计划并监督实施;负责协调通讯企业等有关工作事项和救灾应急通信及其它重要通信;负责协调和管理全区无线电相关工作;牵头协调军民融合发展工作,承办区军民融合发展委员会办公室的日常工作。

6)盐业管理股。负责盐业行业管理及行业规划、统计分析和监测行业经济运行态势,协调处理行业发展中的重大问题;贯彻落实国省盐业相关法律法规和食盐专营政策,依法查处食盐违法违规生产经营行为;制定并组织实施食盐供应应急预案,监督指导食盐储备;推进食盐生产经营诚信自律体系建设;协同价格部门维护食盐价格稳定。

三、收支预算情况说明

2019年997755.com澳门葡京经济和信息化局本年收入预算合计450.65万元,其中:本年财政拨款收入450.65万元,占100%;上年结转收入0万元,占0%

2019年997755.com澳门葡京经济和信息化局本年支出预算合计450.65万元,其中:基本支出300.65万元,占66.71%;项目支出150万元,占33.29%

四、财政拨款收支预算情况

997755.com澳门葡京经济和信息化局2019年财政拨款收支预算总计450.65万元,与2018年相比,财政拨款收支预算总计增加24.1万元,增长5.65%,主要原因是社会保障和就业支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

997755.com澳门葡京经济和信息化局2019年一般公共预算财政拨款支出450.65万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加24.1万元,增长5.65%,主要原因是社会保障和就业支出增加

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

997755.com澳门葡京经济和信息化局2019年一般公共预算财政拨款支出450.65万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出31.43万元,占6.97%;卫生健康支出24.97万元,占5.54%;资源勘探信息等支出375.39万元,占83.3%;住房保障支出18.86万元,占4.19%

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2019年预算支出数为31.43万元,主要用于单位在职人员的基本养老保险缴费。

2. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2019年预算支出数为24.97万元,主要用于单位在职人员医疗保险的缴纳。

3. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2019年预算支出数为18.86万元,主要用于单位在职人员住房公积金的缴纳。

4. 资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)行政运行(项): 2019年预算支出数为20万元,主要用于单位在职、退休人员慰问及管理经费。

5. 资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)行政运行(项): 2019年预算支出数为355.39万元,主要用于单位办公等正常运转费用开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

997755.com澳门葡京经济和信息化局2019年一般公共预算财政拨款基本支出300.65万元,其中:

人员经费257.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助等支出。
  公用经费43.04万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

997755.com澳门葡京经济和信息化局2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,其中:

无因公出国(境)计划,因公出国(境)费用支出预算为0万元,较上年持平。

无公务接待费支出计划,公务接待费支出预算为0万元,较上年减少0.11万元,下降100%,减少变动的主要原因是没有公务接待也就没有安排预算公务接待费。

单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆,其他0辆。

公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出预算0万元,较上年持平。其中:公务用车购置费支出0万元,公务用车运行维护费支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门2019年没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门2019年没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,997755.com澳门葡京经济和信息化局机关运行经费支出300.65万元,比2018年增加34.1万元,增长5.65%,主要原因是社会保障和就业支出增加

(二)政府采购支出情况

本单位2019年无政府采购预算支出。

(三)国有资产占有使用情况

本部门2018年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年本部门30万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

8.教育(类)…(款)…(项):指……。

9. 社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

10.卫生健康(类)…(款)…(项):指……。

11.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

……

(解释本部门2019年预算中用到的全部功能分类科目,至项级,请按照《2019年政府收支分类科目》准确填写)

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:

  表1-1.部门预算收支总表

  表1-2.部门预算收入总表

1-3.部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

  表3-1.财政拨款支出预算表(部门经济分类)

  表3-2.财政拨款支出预算表(政府经济分类)

  表3-3.一般公共预算基本支出预算表

  表3-4. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

  表3-5.一般公共预算项目支出预算表

3-6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4-1.政府性基金支出预算表

  表4-2.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5-1.国有资本经营预算支出预算表

  表6.部门预算项目绩效目标表