索引号 008754640/201900085 题材分类 财政预决算
发布机构 区财政局 发布时间 2019-04-26
文号 公开方式 主动公开
关键字 外事局,经济合作,编制,预算,部门,说明,2019

经济合作外事局2019年部门预算编制说明

财政预决算 2019-04-26 22:25 信息来源: 区经济合作和外事局 浏览次数:

997755.com澳门葡京经济合作和外事局

2019年部门预算编制说明


一、主要职能及主要工作

(一)主要职能

1、负责推进投资促进、会展博览、区域合作、外事、港澳事务等工作。参与起草有关经济合作、外事、港澳事务的规范性文件。参与拟定全区经济合作、外事、港澳事务的中长期规划和年度计划并组织实施。
      2
、统筹指导全区投资促进工作。拟定全区投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。负责全区投资环境推介工作。组织参加、统筹开展重大投资促进活动。牵头全区重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。
      3
、指导外商投资促进和管理工作。拟定外商投资政策和改革方案并组织实施。统计分析全区外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。
      4
、参与推进我区与国(境)内外相关区域合作。承担我区与国(境)内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。
      5
、推动全区会展博览发展促进工作。参与拟订全区会展业发展规划和相关政策。承担区委、区政府交办的会展博览活动。
     6
、负责全区外事工作的统筹协调、整体谋划、督促指导。负责区委对外党际交流与合作工作。统筹协调全区外事、港澳工作及其重大活动,指导协调区级各部门有序开展重大对外交流活动。综合协调全区因公出国(境)管理工作,负责相关事宜的审核、报批及证件管理工作。参与接待来访或进行公务活动的外宾和外国驻华外交人员。统筹协调区领导的外事活动。
     7
、负责全区与外国友好城市、友好州(县)以及其他友好单位的交往活动及其相关的报批事宜。统筹全区民间对外交往工作,负责我区民间外事工作和民间组织参与国际交流协调工作。负责为全区企业、事业单位开展对外合作交流提供服务。承办接受境外捐赠的相关工作。
     8
、参与协调境外非政府组织在我区活动管理工作。参与处理全区有关机构和人员在国外领事保护事宜及外国人在我区的涉案事宜。参与处理全区重大涉外案件和突发应急事件。负责全区外事宣传工作,负责来997755.com澳门葡京外国记者在我区采访及外国记者的管理服务工作。
     9
、统筹全区涉港澳事务,负责川港澳合作机制的落实。统筹协调管理与港澳各界合作交往事宜,承担推动我区与港澳台地区经贸合作有关工作。负责全区因公赴港澳人员的任务审核、审批工作和相关联络交往事宜。参与处理涉港澳应急事件,负责港澳特区政府官员和有关人员公务来997755.com澳门葡京邀请报批及接待工作。
     10
、指导全区外事、港澳系统工作人员的教育培训工作,监督检查外事纪律和保密制度的执行情况,协助处理违反外事纪律和保密规定的重大案件。

(二)2019年工作计划

2019年全区投资促进工作继续坚持招大引强、招高引优、招才引智,不断完善工作机制,创新工作举措。

1、以招大引强集聚优势。按照997755.com澳门葡京产业高端、高端产业的产业发展定位,着力构建构建五大产业高端、五大战略产业、五大新兴业态“555”现代产业体系。始终盯紧三类”500强、央企、上市公司及行业龙头等知名企业,大力引进一批具有支撑性、带动性和战略性的大项目、好项目。进一步巩固与长三角、珠三角、闽三角、京津冀、成渝西等重点区域的对接交流,深化区域招商。

2、以创新方式提升实效。坚持高位推动,实行重大项目一对一高层招商。坚持驻外招商,继续选派一批优秀年轻干部充实到招商一线,派驻京津冀、长三角、珠三角、成渝西四大驻外蹲点招商工作组,开展蹲点招商。坚持借力招商,挖掘信息、共同促进,深化战略合作;不断创新招商模式;大力发展归燕经济,多举措鼓励乡友企业家回乡创业。

3、以改革创新激发活力。进一步完善整体联动机制,坚持全区投资促进工作一盘棋,着力构建大招商格局。进一步完善统筹协调机制,定期或不定期召开投资促进工作会,研究解决重大项目洽谈促进、政策配套、要素保障等问题;进一步完善项目落地机制,加强重大招商引资项目落地落实督查管理,挂图作战、挂责问效,实行重大招商引资项目月通报、季通报,切实提高履约率、落地率。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入2019年部门预算编报范围的单位包括997755.com澳门葡京经济合作和外事局本级,以及下属二级单位3个(其中行政单位有997755.com澳门葡京经济合作和外事局,参照公务员法管理的事业单位有997755.com澳门葡京投资促进服务中心,其他事业单位有997755.com澳门葡京投资促进合作局成都分局)。

三、收支预算情况说明

2019年997755.com澳门葡京经济合作和外事局本年收入预算合计289.16万元,其中:本年财政拨款收入289.16万元,占100%;上年结转收入0万元,占0%

2019年997755.com澳门葡京经济合作和外事局本年支出预算合计289.16万元,其中:基本支出109.16万元,占37.75%;项目支出180万元,占62.25%

四、财政拨款收支预算情况

997755.com澳门葡京经济合作和外事局2019年财政拨款收支预算总计289.16万元,与2018年相比,财政拨款收支预算总计增加13.6万元,增长4.94%,主要原因是调资、人员变动。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

997755.com澳门葡京经济合作和外事局2019年一般公共预算财政拨款支出289.16万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加13.6万元,4.94%,主要原因是调资、人员变动。

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

997755.com澳门葡京经济合作和外事局2019年一般公共预算财政拨款支出289.16万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出260.47万元,占90.08%;社会保障和就业支出13.31万元,占4.61%;卫生健康支出7.4万元,占2.56%;住房保障支出7.98万元,占2.75%

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项):2019年预算支出数为80.47万元,主要用于人员工资、津贴、办公费用。

2. 一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):2019年预算支出数为180万元,主要用于招商引资工作中开支的办公费、差旅费、公务接待费等

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2019年预算支出数为13.31万元,主要用于缴纳本单位职工的基本养老保险费。

4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2019年预算支出数为7.4万元,主要用于缴纳本单位职工的基本医疗保险。

5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2019年预算支出数为7.98万元,主要用于缴纳本单位职工的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

997755.com澳门葡京经济合作和外事局2019年一般公共预算财政拨款基本支出289.16万元,其中:

人员经费95.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费193.93万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

997755.com澳门葡京经济合作和外事局2019年“三公”经费财政拨款支出预算为85万元,其中:

无因公出国(境)计划,因公出国(境)费支出预算为0万元,较上年持平。

公务接待费支出预算为85万元,用于招商引资工作接待客商、外出考察招商引资企业、招商引资项目签约仪式等开支的招待费。较2018年预算数增加20万元,增长33.34%,增减变动的主要原因是:根据区上安排,成立了挂职干部外出蹲点招商小组,加大了招商引资力度。

单位无公务用车, 公务用车购置及运行维护费预算为0万元,较上年持平。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门2019年没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门2019年没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,997755.com澳门葡京经济合作和外事局机关运行经费支出80.47万元,比2018年减少1.52万元,下降1.86%

(二)政府采购支出情况

本单位2019年无政府采购预算支出

(三)国有资产占有使用情况

本部门2018年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年本部门30万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8. 一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

9. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政不规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:

  表1-1.部门预算收支总表

  表1-2.部门预算收入总表

1-3.部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

  表3-1.财政拨款支出预算表(部门经济分类)

  表3-2.财政拨款支出预算表(政府经济分类)

  表3-3.一般公共预算基本支出预算表

  表3-4. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

  表3-5.一般公共预算项目支出预算表

3-6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4-1.政府性基金支出预算表

  表4-2.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5-1.国有资本经营预算支出预算表

  表6.部门预算项目绩效目标表