索引号 008754640/201900076 题材分类 财政预决算
发布机构 区财政局 发布时间 2019-04-26
文号 公开方式 主动公开
关键字 西城,街道办,编制,预算,部门,说明,2019

西城街道办2019年部门预算编制说明

财政预决算 2019-04-26 22:02 信息来源: 西城街道办 浏览次数:

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2019年部门预算编制说明


一、主要职能及主要工作

(一)主要职能

依照相关法律、法规,负责本辖区的行政管理工作,宣传贯彻落实党和国家的方针、政策、法律、法规,执行上级部门决策、指示。

(二)2019年工作计划

一是持续深入抓好党员教育管理工作,宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和习近平总书记来川视察系列重要讲话精神,深入开展党员日常管理,加大流动党员管理力度。

二是紧紧围绕区委、区政府重大决策部署,依托党委会、中心组学习会、干部职工会,抓好区委、区政府重要指示精神贯彻落实,完成区委、区政府交办的各项工作。

三是持续加强党风廉政建设工作,围绕“新四风”开展专项治理,大力整治干部“不作为”、“慢作为”。

四是全力做好信访维稳工作,力争实现零到省零进京,抓好退役军人管理服务工作,落实信访重点人员稳控。

五是深入推进辖区内制药三厂宿舍、川剧团改造等重点项目推进工作。

六是加速推进老城区改扩翻工程和果山公园提升改造工程,切实完善城市基层配套设施,提高居民生活质量。

七是切实加强社区阵地建设和民生保障工作。完成大北街、西门社区阵地建设,新建养老服务中心12处,开展好困难特殊群体关怀帮扶工作。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入2019年部门预算编报范围的单位包括西城街道办事处本级,以及下属二级单位3个(其中行政单位有西城街道办事处,其他事业单位有西城街道办事处民政救助服务中心、西城街道办事处就业和社会保障服务中心、西城街道办事处社会事业服务中心)。

三、收支预算情况说明

2019年西城街道办事处本年收入预算合计955.35万元,其中:本年财政拨款收入955.35万元,占100%;上年结转收入0万元,占0%

2019年西城街道办事处本年支出预算合计955.35万元,其中:基本支出955.35万元,占100%;项目支出0万元,占0%

四、财政拨款收支预算情况

西城街道办事处2019年财政拨款收支预算总计955.35万元,与2018年相比,财政拨款收支预算总计增加14.73万元,增长1.57%,主要原因是人员工资上涨。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

西城街道办事处2019年一般公共预算财政拨款支出955.35万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加14.73万元,增长1.57%,主要原因是人员工资上涨。

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

西城街道办事处2019年一般公共预算财政拨款支出955.35万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出236.62万元,占24.8%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出52.49万元,占5.5%;卫生健康支出27.77万元,占2.9%;住房保障支出31.66万元,占3.3%;城乡社区支出500.43万元,占52.4%;农林水支出106.38万元,占11.1%

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):2019年预算支出数为3万元,主要用于人大事务支出。

2.一般公共服务(类) 政协事务(款)其他政协事务支出(项): 2019年预算支出数为2万元,主要用于政协事务支出。

3.一般公共服务(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 2019年预算支出数为220.78万元,主要用于行政事务支出。

4.一般公共服务(类)  统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项): 2019年预算支出数为2.84万元,主要用于统计事务支出。

5.一般公共服务(类)  纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项): 2019年预算支出数为2万元,主要用于纪检监督事务支出。

6.一般公共服务(类)  群众团体事务(款) 其他群众团体事务支出(项): 2019年预算支出数为6万元,主要用于群团事务支出

7.社会保障和就业支出(类)  行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项): 2019年预算支出数为0.24万元,主要用于离退休事务保障缴费支出

8.社会保障和就业支出(类)  行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2019年预算支出数为52.25万元,主要用于机关事业养老保险缴费支出

9.卫生健康支出(类)  行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 2019年预算支出数为19.93万元,主要用于为职工缴纳基本医疗保险支出

10.卫生健康支出(类)  行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 2019年预算支出数为7.84万元,主要用于为职工缴纳基本医疗保险支出

11.城乡社区支出(类)  城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项): 2019年预算支出数为500.43万元,主要用于社区事务支出。

12.农林水支出(类)  农业(款)事业运行(项): 2019年预算支出数为106.38万元,主要用于事业运行支出。

13.住房保障支出(类)  住房改革支出(款)住房公积金(项): 2019年预算支出数为31.66万元,主要用于住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

西城街道办事处2019年一般公共预算财政拨款基本支出955.35万元,其中:

人员经费378.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
  公用经费204.58万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助372.72万元,主要包括 生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

西城街道办事处2019年“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元,其中:

无因公出国(境)计划,因公出国(境)费支出预算为0万元,较上年持平

公务接待费支出预算为1.5万元,用于公务接待,较2018年预算数减少0.5万元,增长/下降25%,增减变动的主要原因是公务接待计划减少。

本单位无公务用车。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门2019年没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门2019年没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,西城街道办事处机关运行经费支出204.58万元,比2018年减少13.67万元,下降6.26%

(二)政府采购支出情况

本单位2019年无政府采购预算支出。

(三)国有资产占有使用情况

本单位2018年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年本部门30万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):反映除行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务、人大会议支出、人大立法支出、人大监督工作、人大代表视察工作、人大信访工作以外的其他人大事务支出。

8、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9、一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计事务(项):反映除行政运行、后勤服务、信息支出、专项工作统计、职称考试,专项普查等项目以外的其他统计信息事务支出。

10、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务(项)指:反映除行政运行、后勤服务、大案要案查处、派驻派出机构、中央巡视等项目以外的其他纪检监察事务方面的支出。

11、一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项)指:反映除行政运行、后勤服务、厂务公开、工会疗养修养、事业运行等项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

12、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):反映用于社会保障就业和义务兵优待方面的支出。

13、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):反映用于事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

16、城乡社区支出(类)  城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)反映用于城乡社区管理事务支出。

17、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




附件:

  表1-1.部门预算收支总表

  表1-2.部门预算收入总表

      表1-3.部门预算支出总表

      表2.财政拨款收支预算总表

  表3-1.财政拨款支出预算表(部门经济分类)

  表3-2.财政拨款支出预算表(政府经济分类)

  表3-3.一般公共预算基本支出预算表

  表3-4. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

  表3-5.一般公共预算项目支出预算表

      表3-6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4-1.政府性基金支出预算表

  表4-2.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5-1.国有资本经营预算支出预算表

  表6.部门预算项目绩效目标表