索引号 008754640/201900072 题材分类 财政预决算
发布机构 区财政局 发布时间 2019-04-26
文号 公开方式 主动公开
关键字 双桥镇,编制,预算,部门,说明,2019

双桥镇2019年部门预算编制说明

财政预决算 2019-04-26 21:56 信息来源: 双桥镇 浏览次数:

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2019年部门预算编制说明


一、主要职能及主要工作

(一)主要职能

一是贯彻执行国家法律法规政策,不断推进民主建设;二是加快发展农村经济,切实增加农民收入;三是推行政务公开,扩大农民的知情权与参与权;四是提高社会管理水平,创造良好发展环境;五是积极发展公益事业,提供公共服务保障;六是大力加强综合治理,有效维护社会稳定。

(二)2019年工作计划

一是全面巩固提升脱贫成果;二是继续做大做强产业发展;三是继续改善基础设施建设;四是继续推进民生满意工程;五是继续加强社会管理综合治理。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入2019年部门预算编报范围的单位包括双桥镇人民政府本级,以及下属二级单位2个(其中参照公务员法管理的事业单位有双桥镇农业服务中心和双桥镇社会事业服务中心)。

三、收支预算情况说明

2019年我单位本年收入预算合计460.33万元,其中:本年财政拨款收入460.33万元,占100%;上年结转收入0万元,占0%

2019年我单位本年支出预算合计460.33万元,其中:基本支出460.33万元,占100%;项目支出0万元,占0%

四、财政拨款收支预算情况

我单位2019年财政拨款收支预算总计460.33万元,与2018年相比,财政拨款收支预算总计增加77.29万元,增长20%,主要原因一是2018年调入人员且2018年干部调资,人员经费增加56.86万元;二是公用经费增加20.43万元,其中主要为增加村级公用经费20万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

我单位2019年一般公共预算财政拨款支出460.33万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加77.29万元,增长20%,主要原因一是2018年调入人员且2018年干部调资,人员经费增加56.86万元;二是公用经费增加20.43万元,其中主要为增加村级公用经费20万元。   

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

我单位2019年一般公共预算财政拨款支出460.33万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出144.68万元,占31.43%;社会保障和就业支出43.68万元,占9.49%;卫生健康支出11.15万元,占2.42%;农林水支出240.93万元,占52.34%;住房保障支出19.89万元,占4.32%

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.一般公共服务人大事务行政运行2010199:2019年预算支出数为4万元,主要用于人大事务日常公用经费支出。

2.一般公共服务政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行20103012019年预算支出数为132.15万元,主要用于政府日常公用经费及行政人员工资支出。

3. 一般公共服务其他统计信息事务支出20105992019年预算支出数为0.53万元,主要用于统计事务日常公用经费支出。

4. 一般公共服务其他纪检监察事务支出支出20111992019年预算支出数为2万元,主要用于纪检监察事务日常公用经费支出。

5. 一般公共服务其他群众团体事务支出20129992019年预算支出数为6万元,主要用于群众团体事务日常公用经费支出。

6.社会保障和就业机关事业单位基本养老保险缴费支出20805052019年预算支出数为30.98万元,主要用于干部养老保险及职业年金单位缴纳支出。

7.社会保障和就业义务兵优待支出20808052019年预算支出数为12.7万元,主要用于义务兵优待金补助支出。

8.卫生健康行政单位医疗2101101: 2019年预算支出数为5.25万元,主要用于行政人员医疗保险单位缴纳支出。

9.卫生健康事业单位医疗21011022019年预算支出数为5.9万元,主要用于事业人员医疗保险单位缴纳支出。

10.农林水事业运行21301042019年预算支出数为80.06万元,主要用于事业人员工资支出。

11.农林水对村民委员会和村党支部的补助21307052019年预算支出数为160.87万元,主要用于村社干部生活补助、村级办公经费等支出。

12.住房保障住房公积金2210201: 2019年预算支出数为19.89万元,主要用于干部住房公积金单位缴纳支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

我单位2019年一般公共预算财政拨款基本支出460.33万元,其中:

人员经费359.64万元,主要包括:

1、   基本工资3010185.56万元;

2、   津贴补贴30102:41.17万元;

3、   奖金30103:7.13万元;

4、   绩效工资3010731.91万元;

5、   机关事业单位基本养老保险缴费3010830.98万元;

6、   职工基本医疗保险缴费30110:11.15万元;

7、   其他社会保障缴费30112:6.43万元;

8、   住房公积金20113:19.89万元。

9、   生活补助30305:123.37万元。

10、 其他对个人和家庭的补助支出30399:2.05万元。

 公用经费100.69万元,主要包括:

1、   办公费30201:62万元;

2、   公务接待费30217:3万元;

3、   工会经费30228:2.93万元;

4、   福利费30229:6.49万元;

5、   其他交通费用30239:8.22万元;

6、   其他商品服务支出30299:18.05万元;

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

我单位2019年“三公”经费财政拨款支出预算为3万元,其中:

无因公出国(境)计划,因公出国(境)费支出预算为0万元,较上年持平。

公务接待费支出预算为3万元,用于公务接待费支出,较2018年预算数增加0万元,与上年持平。

单位现有公务用车辆0辆。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门2019年没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门2019年没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,我单位机关运行经费支出100.69万元,比2018年增加20.43万元,增长25%

(二)政府采购支出情况

本单位2019年无政府采购预算支出

(三)国有资产占有使用情况

本部门2018年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年本部门30万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务2010199:指反映项目以外的其他人大事务支出。

8. 一般公共服务2010301:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9.一般公共服务2010599:指反映项目以外的其他统计信息事务支出。

10.一般公共服务2011199:指反映项目以外的其他纪检监察事务支出。

11.一般公共服务2012999:指反映项目以外的其他用于群众团体事务方面的支出。

12. 社会保障和就业2080505:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

13. 社会保障和就业2080805:指反映用于义务兵优待方面的支出。

14.卫生健康2101101:指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康2101102:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.农林水2130104:指反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

17. 农林水2130705:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

18.住房保障2210201:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

23.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



附件:

  表1-1.部门预算收支总表

  表1-2.部门预算收入总表

      表1-3.部门预算支出总表

      表2.财政拨款收支预算总表

  表3-1.财政拨款支出预算表(部门经济分类)

  表3-2.财政拨款支出预算表(政府经济分类)

  表3-3.一般公共预算基本支出预算表

  表3-4. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

  表3-5.一般公共预算项目支出预算表

      表3-6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4-1.政府性基金支出预算表

  表4-2.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5-1.国有资本经营预算支出预算表

  表6.部门预算项目绩效目标表