索引号 008754640/201900071 题材分类 财政预决算
发布机构 区财政局 发布时间 2019-04-26
文号 公开方式 主动公开
关键字 芦溪镇,编制,预算,部门,说明,2019

芦溪镇2019年部门预算编制说明

财政预决算 2019-04-26 21:54 信息来源: 芦溪镇 浏览次数:

997755.com澳门葡京芦溪镇人民政府

2019年部门预算编制说明

 

   一、主要职能及主要工作

(一)主要职能

依照有关的法律、法规、规章和接受997755.com澳门葡京人民政府的领导,负责芦溪镇辖区的行政管理工作,宣传贯彻落实党和国家的方针、政策、法律、法规;执行市、区人民政府决定、命令、指示。

(二)2019年工作计划

一是继续落实好扩权强镇试点建设各项目标任务。

探索扩权强镇建设经验,创新集镇管理工作机制,把芦溪扩权强镇工作摆在首位。完善政府机构设置,加强干部队伍的管理使用。

二是加快基础设施建设,全面改善全镇基础设施条件。

三是强化芦溪场镇规划管理和近郊旅游业发展。

四是加快项目建设推进,促进芦溪经济稳中有升。

五是紧抓安全稳定工作不放松,保障一方平安。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入2019年部门预算编报范围的单位包括镇本级,以及下属二级单位4个(其中行政单位有芦溪镇人民政府、其他事业单位有社会事业服务中心、农业服务中心、产业发展中心)。

三、收支预算情况说明

2019年本年收入预算合计689.44万元,其中:本年财政拨款收入689.44万元,占100%上年结转收入0万元,占0%(数据来源四川省部门公示表1_2表)

2019年本年支出预算合计689.44万元,其中:基本支出689.44万元,占100%;项目支出0万元,占0%(数据来源四川省部门公示表1_3表)

四、财政拨款收支预算情况

芦溪镇2019年财政拨款收支预算总计689.44万元,与2018年相比,财政拨款收支预算总计增加93.59万元,增长16%,主要原因是人员增加导致经费增加。(数据来源四川省部门公示表2, “收入总计”数)

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

芦溪镇2019年一般公共预算财政拨款支出689.44万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加93.59万元,增长16%,主要原因是人员增加导致经费增加。(数据来源四川省部门公示表2

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

芦溪镇2019年一般公共预算财政拨款支出689.44万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出182.15万元,占26%;社会保障和就业支出69.43万元,占10%;卫生健康支出22.23万元,占3%;城乡社区支出40.48万元,占7%;农林水支出347.85万元,占50%;住房保障支出27.3万元,占4%(数据来源四川省部门公示表2,罗列用到的全部功能分类科目,至类级)

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):2019年预算支出数为4万元,主要用于人大相关事务支出。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2019年预算支出数为168.74万元,主要用于党委、政府各办公室及相关机构的基本支出。

3. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项):2019年预算支出数为1.41万元,主要用于统计相关事务的支出。

4.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):2019年预算支出数为2万元,主要用于纪检监察相关事务的支出。

5.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):2019年预算支出数为6万元,主要用于工会、共青团、妇联等团体事务支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算支出数为42.45万元,主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):2019年预算支出数为26.98万元,主要用于义务兵优待方面的支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算支出数为22.23万元,主要用于行政单位基本医疗保险缴费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算支出数为13.56万元,主要用于事业单位基本医疗保险缴费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休待遇人员的医疗经费。

10.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):2019年预算支出数为40.48万元,主要用于农村社区干部生活补助。

11.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):2019年预算支出数为117.87万元,主要用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

12.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2019年预算支出数为229.98万元,主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立区级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算支出数为27.3万元,主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(数据来源四川省部门公示表1_2表“合计”列数据,用汉字罗列用到的全部功能分类科目,至项级。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

芦溪镇2019年一般公共预算财政拨款基本支出689.44万元,其中:

人员经费553.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费135.93万元,主要包括:办公费、电费、差旅费、公务接待费、公会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

(数据来源四川省部门公示表3_3,罗列所用到的经济分类科目即可,没用到的请删除,不用分项列出金额。)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

芦溪镇2019年“三公”经费财政拨款支出预算为3万元,其中:

公务接待费支出预算为3万元,用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出,较2018年预算数减少1万元,下降25%,减少的主要原因是缩减公务接待

单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆,其他0辆。

公务用车购置及运行维护费0万元,较2018年预算数持平

(数据来源四川省部门公示表3_6表)

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门2019年没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门2019年没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,芦溪镇机关运行经费支出135.96万元,比2018年增加22.6万元,增长20%

(二)政府采购支出情况

本单位2019年无政府采购预算支出

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,芦溪镇共有清洁卫生车辆1辆,其中:一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年本部门30万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

8.教育(类)…(款)…(项):指……。

9. 社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

10.卫生健康(类)…(款)…(项):指……。

11.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

……

(解释本部门2019年预算中用到的全部功能分类科目,至项级,请按照《2019年政府收支分类科目》准确填写)

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.……。

 

附件:

  表1-1.部门预算收支总表

  表1-2.部门预算收入总表

      表1-3.部门预算支出总表

      表2.财政拨款收支预算总表

  表3-1.财政拨款支出预算表(部门经济分类)

  表3-2.财政拨款支出预算表(政府经济分类)

  表3-3.一般公共预算基本支出预算表

  表3-4. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

  表3-5.一般公共预算项目支出预算表

      表3-6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4-1.政府性基金支出预算表

  表4-2.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5-1.国有资本经营预算支出预算表

  表6.部门预算项目绩效目标表