索引号 008754640/201900069 题材分类 财政预决算
发布机构 区财政局 发布时间 2019-04-26
文号 公开方式 主动公开
关键字 李家镇,编制,预算,部门,说明,2019

李家镇2019年部门预算编制说明

财政预决算 2019-04-26 21:52 信息来源: 李家镇 浏览次数:

997755.com澳门葡京李家镇人民政府

2019年部门预算编制说明

 

 一、主要职能及主要工作

(一)主要职能

为实施公告服务和管理提供必要的财力保障,保障应有财政供给的行政事业单位职工工资按时发放;保障政权组织正常运转的经费需要;保障维护社会稳定和安全的资金需要;保障公益性事业发展必须经费的需要;支持水利、交通、集镇等基础设施建设,促进农村经济发展。

(二)2019年工作计划

1.抓党建促脱贫,提高党的执政能力。深入开展脱贫创优争先活动,永葆党的先进性,着力解决农村党组织与党员队伍中存在的突出问题,着力解决贫困人口脱贫问题,着力解决群众最关心、最直接的重点问题。

2.推进现代农业发展,加快特色城镇建设。积极引导杨柳湾村美人李、水观音村紫晶葡萄、三金庙村金鸽等特色农产品集聚,重点建设特色农产品展销街区。

3、推进以保障和改善民生为重点的社会建设。严格落实农村低保、五保、救济等政策,做到应保尽保。

4、积极做好环境整治、安全信访维稳等工作。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入2019年部门预算编报范围的单位包括机关本级和内设其他事业单位两个,具体包括:行政单位有997755.com澳门葡京李家镇人民政府(机关本级),事业单位997755.com澳门葡京李家镇农业服务中心和997755.com澳门葡京李家镇社会事业服务中心。李家镇人民政府是隶属于www.66650.com的行政单位,共有在编在岗人员27人:其中,行政在职人员10人,事业干部17人,是一级决算单位。辖区内共16个村,1个社区,114个村小组,3个居民小组。

三、收支预算情况说明

2019年李家镇人民政府本年收入预算合计669.04万元,其中:本年财政拨款收入669.04万元,占100%;上年结转收入0万元,占0%

2019年李家镇人民政府本年支出预算合计669.04万元,其中:基本支出669.04万元,占100%;项目支出0万元,占0%

四、财政拨款收支预算情况

李家镇人民政府2019年财政拨款收支预算总计669.04万元,与2018年相比,财政拨款收支预算总计增加79.63万元,增长13.5%,主要原因是人员变动、村级办公经费增加、干部职工养老保险单位部分预算到本级。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

李家镇人民政府2019年一般公共预算财政拨款支出669.04万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加79.63万元,增长13.5%,主要原因是人员变动、村级办公经费增加、干部职工养老保险单位部分预算到本级。

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

李家镇人民政府2019年一般公共预算财政拨款支出669.04万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出146.73万元,占21.93%;社会保障和就业支出55.21万元,占8.25%;卫生健康支出19.84万元,占2.97%;农林水支出391.51万元,占58.52%;住房保障支出21.94万元,占3.28%;灾害防治及应急管理支出33.81万元,占5.05%

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.一般公共服务(201)人大事务(01)其他人大事务支出(99:2019年预算支出数为4万元,主要用于其他人大事务的办公费、印刷费、会议费等支出。

2. 一般公共服务(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)行政运行(01):2019年预算支出数为133.53万元,主要用于行政单位的基本支出,主要包括人员的基本工资、津贴、奖金等工资福利支出;行政单位的办公室费、印刷费、水电费、劳务费、交通费等商品和服务性支出;行政单位对废人和家庭的补助等支出。

3. 一般公共服务(201)统计信息事务(05)其他统计信息事务支出(99):2019年预算支出数为1.2万元,主要用于其他统计信息事务的相关支出。

4. 一般公共服务(201)纪检监察事务(11)其他统计信息事务支出(19):2019年预算支出数为2万元,主要用于其他纪检监察事务的办公费、印刷费等商品和服务支出。

5. 一般公共服务(201)群众团体事务(29)其他群众团体事务支出(99):2019年预算支出数为6万元,主要其他群众团体事务的办公费、差旅费、劳务费等商品和服务支出。

6. 社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)未归口管理的行政单位离退休(04: 2019年预算支出数为0.46万元,主要用于未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

7. 社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05: 2019年预算支出数为34.12万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

8. 社会保障和就业(类)抚恤(08)义务兵优待(05: 2019年预算支出数为20.63万元,主要用于义务兵优待方面的支出。

9. 卫生健康(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01: 2019年预算支出数为12.35万元,主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费。

10.卫生健康(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02: 2019年预算支出数为7.49万元,主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

11.农林水(213)农业(01)事业运行(04):2019年预算支出数为101.64万元,主要用于农业事业单位基本支出,包括人员的基本工资、绩效工资等工资福利支出。

12. 农林水(213)农村综合改革(07)对村民委员会和村党支部的补助(05):2019年预算支出数为289.87万元,主要用于财政对村民委员会和村党支部的补助支出,包括村支部办公费,村干部生活补助等支出。

13.住房保障(221)住房改革(02)住房公积金(01: 2019年预算支出数为21.94万元,主要用于行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.灾害防治及应急管理支出(224)消防事务(02)其他消防事务支出(99):2019年预算支出数为33.81万元,主要用于消防人员的工资及消防办公、水电、印刷等费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

李家镇人民政府2019年一般公共预算财政拨款基本支出669.04万元,其中:

人员经费491.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费177.24万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

李家镇人民政府2019年“三公”经费财政拨款支出预算为3万元,其中:

无因公出国(境)计划,因公出国(境)费支出预算为0万元,较上年持平。

公务接待费支出预算为3万元,用于单位按规定开支的各类公务接待,较2018年预算数减少2万元,下降40%,增减变动的主要原因是压减三公经费开支。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门2019年没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门2019年没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,本单位机关及下属李家镇农业服务中心和李家镇社会事业服务中心运行经费支出机关运行经费支出177.24万元,比2018年增加25.12万元,增长16.5%

(二)政府采购支出情况

本单位2019年无政府采购预算支出。

(三)国有资产占有使用情况

本部门2018年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年本部门30万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(201)人大事务(01)其他人大事务(99)支出:指其他人大事务支出。

8、一般公共服务(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)行政运行(01)支出:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9、一般公共服务(201)统计信息事务(05)其他统计信息事务(99)支出:指其他统计信息事务支出。

10、一般公共服务(201)纪检监察事务(11)其他纪检监察事务(99)支出:指其他纪检监察方面的支出。

11、一般公共服务(201)群众团体事务(29)其他群众团体事务(99)支出:指其他群众团体方面的支出。

12.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)未归口管理的行政单位离退休(04)支出:指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

13. 社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费(05)支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

14. 社会保障和就业(208)抚恤(08)义务兵优待(05)支出: 指义务兵优待方面的支出。

15. 卫生健康(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)支出: 指用于行政单位基本医疗保险缴费经费。

16.卫生健康(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)支出:指用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

17. 农林水支出(213)农业(01)事业运行(04):指用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

18. 农林水支出(213)农村综合改革(07)对村民委员会和村党支部的补助(05):指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

19. 住房保障(221)住房改革(02)住房公积金(01)支出:指行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.灾害防治及应急管理支出(224)消防事务(02)其他消防事务支出(99):指其他用于消防方面的支出。

21.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

25.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

  表1-1.部门预算收支总表

  表1-2.部门预算收入总表

      表1-3.部门预算支出总表

      表2.财政拨款收支预算总表

  表3-1.财政拨款支出预算表(部门经济分类)

  表3-2.财政拨款支出预算表(政府经济分类)

  表3-3.一般公共预算基本支出预算表

  表3-4. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

  表3-5.一般公共预算项目支出预算表

      表3-6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4-1.政府性基金支出预算表

  表4-2.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5-1.国有资本经营预算支出预算表

  表6.部门预算项目绩效目标表