索引号 008754640/201900068 题材分类 财政预决算
发布机构 区财政局 发布时间 2019-04-26
文号 公开方式 主动公开
关键字 街道办,编制,预算,部门,说明,荆溪,2019

荆溪街道办2019年部门预算编制说明

财政预决算 2019-04-26 21:50 信息来源: 荆溪街道办 浏览次数:

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2019年部门预算编制说明


一、主要职能及主要工作

(一)主要职能

1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的宪法、法律、法规。对辖区内地区性、社会性、公益性、群众性的工作负责。

2.指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作;负责本辖区社区建设、管理和服务工作;

3.执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算,管理本辖区内的社会事务、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作;

4.负责维护本辖区内社会秩序稳定,做好社会治安综合治理和人民调解工作;维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益;

5.开展拥军优属,做好国防动员和兵役工作、配合做好防灾救灾工作;

6.向区人民政府反映居民的意见和要求,处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

(二)2019年工作计划

1.全力以赴推动项目攻坚。一是营造良好环境,打赢拆迁硬仗。有序加快拆迁进度,全面完成拆迁任务,为项目顺利落地打下坚实基础;二是提升城镇品质。积极推进大营山一二路、通江大道、滨江大道延长线建设,不断健全新城业态、提升新城品质。

2.全力以赴夯实民生保障。一是认真梳理民生诉求;二是精准落实惠民政策;三是全面提升幸福指数。大力实施乡村振兴战略,重点监测已脱贫户持续增收能力形成情况,着力破解出行难、就医难、读书难等症结,帮助群众加快发展生产、加快实现小康。

3.全力以赴提升环境质量。一是抓实宣传发动,确保氛围营造到位;二是压实主体责任,确保组织领导到位;三是做实问题整改,确保按期销号到位。

4.全力以赴筑牢基层组织。一是持续提高政治站位。深入开展“两学一做”,提高党员干部的党性修养;二是深入推进村(居)党建规范化、标准化、品牌化,不断增加各党支部的战斗力、凝聚力、向心力;三是用心锤炼干部队伍;四是始终坚持廉洁行政,全面提升党风廉政建设社会评价满意度。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括办事处本级。荆溪街道办事处共有在编在岗人员38人,其中,行政在职人员17人,事业干部21人,是一级预算单位。2019年度部门预算编制范围的单位包括机关本级和内设其他事业单位三个,具体包括:997755.com澳门葡京荆溪街道办事处(机关本级),997755.com澳门葡京荆溪街道办事处就业和社会保障服务中心、997755.com澳门葡京荆溪街道办事处民政救助服务中心、997755.com澳门葡京荆溪街道办事处社会事业服务中心。

荆溪街道办事处下辖7个社区,4个行政村,89个村(居)民小组。

三、收支预算情况说明

2019年荆溪街道本年收入预算合计853.74万元,其中:本年财政拨款收入853.74万元,占100%;上年结转收入0万元,占0%

2019年荆溪街道本年支出预算合计853.74万元,其中:基本支出853.74万元,占100%;项目支出0万元,占100%

四、财政拨款收支预算情况

荆溪街道2019年财政拨款收支预算总计853.74万元,与2018年相比,财政拨款收支预算总计增加89.69万元,增长11.74%,主要原因是新增工作人员。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

荆溪街道2019年一般公共预算财政拨款支出853.74万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加89.69万元,增长11.74%,主要原因是新增工作人员。

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

荆溪街道2019年一般公共预算财政拨款支出853.74万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出312.13万元,占36.56%;社会保障和就业支出73.28万元,占8.58%;卫生健康支出23.53万元,占2.76%;城乡社区支出348.54万元,占40.83%;农林水支出67.23万元,占7.87%;住房保障支出29.03万元,占3.40%

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.一般公共服务—人大事务—其他人大事务:2019年预算支出为3万元,主要用于人大业务及社区选举工作开支。

2.一般公共服务—政协事务—其他政协事物:2019年预算支出为2万元,用于政协业务开支。

3.一般公共服务—政府办公厅(室)及相关机构事务—行政运行:2019年预算支出为176.59万元,主要用于人员及公用经费开支。

4.一般公共服务—政府办公厅(室)及相关机构事务—事业运行: 2019年预算支出为121.46万元,主要用于人员及公用经费开支。            

5.一般公共服务—统计信息事务—其他统计信息事务:2019年预算支出为1.08万元,用于统计工作办公费开支。

6.一般公共服务—纪检监察事务—其他纪检监察事务支出:2019年预算支出为2万元,用于纪检工作办案等办公费开支。

7.一般公共服务—群众团体事务—其他群众团体事物支出:2019年预算支出为6万元,用于开展群体及民、青、妇工作开支。

8.社会保障和就业—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出:2019年预算支出为47.88万元,用于在职人员基本养老保险。

9.社会保障和就业—抚恤—义务兵优待:2019年预算支出为25.4万元,用于义务兵生活补助。

10.医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗——行政单位医疗:2019年预算支出为14.57万元,主要用于行政在职人员医疗保险。

11.医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗——事业单位医疗:2019年预算支出为8.96万元,主要用于事业在职人员医疗保险。

12.城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事物:2019预算支出为支出348.54万元,主要用于支付社区人员生活补助及办公经费开支。

13.农林水支出农业—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助67.23万元,主要用于村级人员生活补助及办公费。

13.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金29.03万元,在职职工公积金补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

荆溪街道2019年一般公共预算财政拨款基本支出853.74万元,其中:

人员经费657.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费196.07万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

荆溪街道2019年“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元,其中:

无因公出国(境)计划,因公出国(境)费支出预算为0万元,较上年持平。

公务接待费支出预算为1.5万元,主要用于迎检及拆迁工作开支,较2018年预算数减少0.5万元,下降25%,减少的主要原因是压缩三公经费开支。

我单位无公务车,2019年没有更新购置公务用车计划,无公务用车购置及运行费。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门2019年没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门2019年没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,荆溪街道机关运行经费支出196.07万元,比2018年增加6.46万元,增长3.41%

(二)政府采购支出情况

本单位2019年无政府采购预算支出。

(三)国有资产占有使用情况

本部门2019年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年本部门30万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务—人大事务—其他人大事务:指政府提供一般公共服务,反应人大业务及社区选举工作开支。

8.一般公共服务—政协事务—其他政协事物:指政府提供一般公共服务,反应用于政协业务工作的开支。

9.一般公共服务—政府办公厅(室)及相关机构事务—行政运行:指政府为开展服务所支付本级政府机构的人员经费、公用经费的支出。

10.一般公共服务—政府办公厅(室)及相关机构事务—事业运行: 指政府提供一般公共服务,主要用于事业的人员及公用经费的开支。             

11.一般公共服务—统计信息事务—其他统计信息事务:用于统计工作办公费开支。

12.一般公共服务—纪检监察事务—其他纪检监察事务支出:指用于纪检工作办案等办公的开支。

13.一般公共服务—群众团体事务—其他群众团体事物支出:指用于开展群体及民、青、妇工作的开支。

14.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

15.社会保障和就业—抚恤—义务兵优待:指用于义务兵的生活补助。

16.医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗——行政单位医疗:指用于行政在职人员医疗保险的支出。

17.医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗——事业单位医疗:指用于事业在职人员医疗保险的支出。

18.城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事物:指用于社区开展各项工作及工作人员生活补助的支出。

19.农林水支出农业—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助:指用于村级人员生活补助及办公的支出。

20.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金:指用于在职职工的公积金补助。

21.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

25.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:

  表1-1.部门预算收支总表

  表1-2.部门预算收入总表

      表1-3.部门预算支出总表

      表2.财政拨款收支预算总表

  表3-1.财政拨款支出预算表(部门经济分类)

  表3-2.财政拨款支出预算表(政府经济分类)

  表3-3.一般公共预算基本支出预算表

  表3-4. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

  表3-5.一般公共预算项目支出预算表

      表3-6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4-1.政府性基金支出预算表

  表4-2.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5-1.国有资本经营预算支出预算表

  表6.部门预算项目绩效目标表