索引号 008754640/201900067 题材分类 财政预决算
发布机构 区财政局 发布时间 2019-04-26
文号 公开方式 主动公开
关键字 金台,编制,预算,部门,说明,2019

金台镇2019年部门预算编制说明

财政预决算 2019-04-26 21:49 信息来源: 金台镇 浏览次数:

997755.com澳门葡京金台镇人民政府

2019年部门预算编制说明


一、主要职能及主要工作

(一)主要职能

金台镇人民政府作为区人民政府的派出机构,行使本区域内的行政管理职能。

(二)2019年工作计划

1、认真贯彻执行党和国家的方针、政策、法规及镇党委的重大决策,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、督查落实区政府各项重要工作部署和区政府领导重要批示的贯彻执行情况。

4、做好安全生产管理和监督,保证人民的生命财产安全。

5、负责制定、分解和考评各部门、各村经济和社会发展年度目标。

6、开展社会主义民主法制宣传教育,制定社会治安综合治理工作规划并组织实施,处理人民来访,调解民间纠纷,处置突发事件和重大事故,打击违法犯罪,维护社会稳定。

7、加强财政监督和管理,按计划组织、管理财政收入支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成。

8、指导村民委员会各项工作,促进村民委员会民主自治。

9、承办区人民政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单

位的全部收支情况。纳入2019年部门预算编报范围的单位包括金台镇人民政府本级和内设其他事业单位共三个,具体包括:金台镇人民政府(机关本级);两个事业单位:社会事业服务中心和农业服务中心。无下属二级单位。金台镇共有在编在岗人员31人,其中,金台镇人民政府行政在职人员13人,金台镇农业服务中心事业干部9人,金台镇社会事业服务中心事业干部9人。金台镇下辖村委会9个,社114个。

三、收支预算情况说明

2019年997755.com澳门葡京金台镇人民政府本年收入预算合计540.34万元,其中:本年财政拨款收入540.34万元,占100%;上年结转收入0万元,占0%

2019年997755.com澳门葡京金台镇人民政府本年支出预算合计540.34万元,其中:基本支出540.34万元,占100%;项目支出0万元,占0%

四、财政拨款收支预算情况

997755.com澳门葡京金台镇人民政府2019年财政拨款收支预算总计540.34万元,与2018年相比,财政拨款收支预算总计增加68.43万元,增长14%,主要原因是人员增加,社会保障和就业支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

997755.com澳门葡京金台镇人民政府2019年一般公共预算财政拨款支出540.34万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加68.43万元,增长14%,主要原因是人员增加,社会保障和就业支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

997755.com澳门葡京金台镇人民政府2019年一般公共预算财政拨款支出540.34万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出162.65万元,占30%;社会保障和就业支出56.87万元,占11%;卫生健康支出19.18万元,占4%;住房保障支出24.33万元,占4%;农林水支出277.31万元,占51%

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):2019年预算支出数为4万元,主要用于人大事务相关支出。

2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2019年预算支出数为149.75万元,主要用于行政人员工资、津贴及办公等相关支出。

3、一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项):2019年预算支出数为0.9万元,主要用于统计信息相关事务支出。

4、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):2019年预算支出数为2万元,主要用于纪检监察相关事务支出。

5、一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):2019年预算支出数为6万元,主要用于群众团体相关事务支出。

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2019年预算支出数为37.82万元,主要用于行政事业人员养老保险缴费相关支出。

7、社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项): 2019年预算支出数为19.05万元,主要用于义务兵优待相关支出。

8、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2019年预算支出数为11.58万元,主要用于行政人员医疗相关支出。

9、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2019年预算支出数为7.6万元,主要用于事业人员医疗相关支出。

10、农林水(类)农业(款)事业运行(项): 2019年预算支出数为103.09万元,主要用于事业人员工资、办公等相关支出。

11、农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项): 2019年预算支出数为174.22万元,主要用于村级人员生活补贴及办公相关支出。

12、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项): 2019年预算支出数为24.33万元,主要用于行政、事业人员住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

997755.com澳门葡京金台镇人民政府2019年一般公共预算财政拨款基本支出540.34万元,其中:

人员经费436.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费103.38万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

997755.com澳门葡京金台镇人民政府2019年“三公”经费财政拨款支出预算为3万元,其中:

无因公出国(境)计划,因公出国(境)费支出预算为0万元,较上年持平。

公务接待费支出预算为3万元,用于公务接待相关支出,较2018年预算数增加3万元,增减变动的主要原因是增加公务接待费用。

单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆,其他0辆。

公务用车购置及运行维护费0万元,较2018年预算数无变化。因我单位无公务用车。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门2019年没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门2019年没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,金台镇机关运行经费支出103.38万元,比2018年增加15.96万元,增长18%

(二)政府采购支出情况

2019年,金台镇无采购计划,无采购预算支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,我镇占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年本部门30万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):指其他人大事务支出

8、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政运行主要用于行政人员基本工资、津贴补贴、其它交通费用、奖金、遗嘱生活补助、办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、会议费等。

9一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项):指其他统计信息事务支出。

10、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):指其他纪检监察事务支出。

11一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指群众团体事务支出主要用于行政运行基本的支出。

12、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指主要用于行政、事业人员缴纳养老保险支出。

13、社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项):指义务兵优待金主要用于义务兵优待金方面的支出。

14、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):主要用于行政人员医疗相关支出。

15、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):主要用于事业人员医疗相关支出。

16、农林水(类)农业(款)事业运行(项): 指事业运行主要用于事业人员基本工资、津贴补贴方面的支出。

17、农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指对村民委员会和村党支部的补助主要用于村组干部生活补助、办公费等方面的支出。

18、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指主要用于缴纳职工住房公积金支出。

19、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

23、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

  表1-1.部门预算收支总表

  表1-2.部门预算收入总表

      表1-3.部门预算支出总表

      表2.财政拨款收支预算总表

  表3-1.财政拨款支出预算表(部门经济分类)

  表3-2.财政拨款支出预算表(政府经济分类)

  表3-3.一般公共预算基本支出预算表

  表3-4. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

  表3-5.一般公共预算项目支出预算表

      表3-6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4-1.政府性基金支出预算表

  表4-2.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5-1.国有资本经营预算支出预算表

  表6.部门预算项目绩效目标表