索引号 008754640/201900066 题材分类 财政预决算
发布机构 区财政局 发布时间 2019-04-26
文号 公开方式 主动公开
关键字 辉景,编制,预算,部门,说明,2019

辉景镇2019年部门预算编制说明

财政预决算 2019-04-26 21:48 信息来源: 浏览次数:

997755.com澳门葡京辉景镇人民政府

2019年部门预算编制说明


一、主要职能及主要工作

(一)主要职能

辉景镇人民政府是997755.com澳门葡京人民政府的派出机构,受区人民政府的领导,负责本辖区的行政管理工作,主要职能是宣传贯彻落实党和国家的方针、政策、法律和法规,负责辖区公共事务服务、城市建设管理和社会公共安全职责,开展应急、信访、流动人口管理工作和文化、体育、科普等各项群众活动,承办区政府交办的其它事项。

(二)2019年工作计划

2019年工作计划保障各部门机构正常运转,保障经济社会及各项公益事业健康发展。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入2019年部门预算编报范围的单位包括机关本级,以及下属二级单位两个(其中行政单位有997755.com澳门葡京辉景镇人民政府,两个事业单位:辉景镇社会事业服务中心和辉景镇农业服务中心)。

辉景镇人民政府共有在编在岗人员30人,其中,行政干部12人,行政工人1人,事业人员17人。


三、收支预算情况说明

2019年辉景镇本年收入预算合计570.65万元,其中:本年财政拨款收入570.65万元,占100%;上年结转收入0万元,占0%

2019年辉景镇本年支出预算合计570.65万元,其中:基本支出570.65万元,占100%;项目支出0万元,占0%

四、财政拨款收支预算情况

辉景镇2019年财政拨款收支预算总计570.65万元,与2019年相比,财政拨款收支预算总计增加80.56万元,增长16%,主要原因是人员工资增加和村办公经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

辉景镇2019年一般公共预算财政拨款支出570.65万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加80.56万元,增长16**%,主要原因是人员工资增加和村办公经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

辉景镇2019年一般公共预算财政拨款支出570.65万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出158.14万元,占27.71%;社会保障和就业支出52.44万元,占9.19%;卫生健康支出20.52万元,占3.6%;农林水支出315.1万元,占55.22%;住房保障支出24.45万元,占4.28%

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.其他人大事务支出20101992019年预算支出为4万元,主要用于人大基本支出。

2.行政运行20103012019年预算支出为145.31万元,主要用于行政单位基本支出。

3.其他统计信息事务支出20105992019年预算支出为0.63万元,主要用于统计方面的基本支出。

4.财政事务20106012019年预算支出为0.2万元,主要用于财政事务方面的基本支出。

5.其他纪检监察事务支出20111992019年预算支出为2万元,主要用于纪检及其他方面支出。

6.其他群众团体事务20129992019年预算支出为6万元,主要用于团委、关工委、老体协等群团支出。

7.未归口管理的行政单位离退休20805042019年预算支出为0.1万元,主要用于未归口管理的退休人员支出。

8.机关事业单位基本养老保险缴费支出:2019年预算支出为38.16万元,主要用于政府人员养老保险单位部分支出。

9.义务兵优待2080805: 2019年预算支出数为14.28万元,主要用于义务兵优待方面的支出。

10.行政单位医疗21011012019年预算支出数为20.52万元,主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.事业单位医疗21011022019年预算支出数为9.09万元,主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.事业运行21301042019年预算支出为104.76万元:主要用于社会事业服务中心和农业中心人员工资、津贴补贴等支出。

13.对村民委员会和村支部的补助21307052019年预算支出为210.34万元,主要用于村组干部人员生活补助及公用经费支出。

14.住房公积金2210201: 2019年预算支出数为24.45万元,主要用于单位职工缴纳住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

辉景镇2019年一般公共预算财政拨款基本支出570.65万元,其中:

人员经费448.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费122.31万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

辉景镇2019年“三公”经费财政拨款支出预算为5万元,其中:

无因公出国(境)计划,因公出国(境)费支出预算为0万元,较上年持平。

公务接待费支出预算为5万元,用于保障本单位工作人员出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动确需开支,较2018年预算数增加3万元,增长250%,增减变动的主要原因用于上级部门到辉景镇检查指导工作的接待生活、交通、住宿等费用。

单位无公务用车。

无公务用车购置及运行维护费,较上年持平。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门2019年没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门2019年没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,辉景镇机关运行经费支出122.31万元,比2018年增加23.53万元,增长23.82%

(二)政府采购支出情况

辉景镇2018年无政府采购预算支出。

(三)国有资产占有使用情况

本部门2018年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年本部门30万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.其他人大事务2010199:指反映除项目以外的其他人大事务支出;

8.行政运行2010301:指反映行政单位的基本支出;

9.其他统计信息事务2010599:指反映除项目以外的其他统计信息事务支出;

10.财政事务2010601:指反映除项目以外的其他财政事务支出;

11.其他纪检监察事务2011199:指反映除项目以外的其他纪检监察事务方面的支出;

12.其他群众团体事务2012999:指除项目以外其他用于群众团体事务方面支出。

13.行政事业单位离退休2080504:指反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出;

14.行政事业单位基本教养保险缴费支出2080505:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.义务兵优待2080805:指反映用于义务兵优待方面支出。

16.行政单位医疗2101101:指反映行政单位基本医疗保险事务的支出。

17.事业单位医疗2101102:指反映事业单位基本医疗保险事务的支出。

18.农林水2130705:指反映各级财政对村民委员会及村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排得村级组织运转奖补资金。

19.住房保障和就业2210201:指用于保障性住房方面的支出。

20.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

24.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:

  表1-1.部门预算收支总表

  表1-2.部门预算收入总表

      表1-3.部门预算支出总表

      表2.财政拨款收支预算总表

  表3-1.财政拨款支出预算表(部门经济分类)

  表3-2.财政拨款支出预算表(政府经济分类)

  表3-3.一般公共预算基本支出预算表

  表3-4. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

  表3-5.一般公共预算项目支出预算表

      表3-6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4-1.政府性基金支出预算表

  表4-2.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5-1.国有资本经营预算支出预算表

  表6.部门预算项目绩效目标表