索引号 008754640/201900065 题材分类 财政预决算
发布机构 区财政局 发布时间 2019-04-26
文号 公开方式 主动公开
关键字 街道办,编制,预算,部门,说明,华凤,2019

华凤街道办2019年部门预算编制说明

财政预决算 2019-04-26 21:47 信息来源: 华凤街道办 浏览次数:

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2019年部门预算编制说明


一、主要职能及主要工作

(一)主要职能

我单位属区政府派出机构,受区委、区政府的领导和委托,依法履行对本辖区的服务和行政管理工作。

(二)2019年工作计划

围绕经济发展,做好奥宇望和啤酒小镇建设项目、张关垭棚户区改造、华兴街老街拆迁改造、舞凤山片区改造、还房建设等项目的保障和服务工作工作。抓好脱贫攻坚、社会保障、民政管理、卫生计生、物业管理、环卫城管和安全、信访维稳等工作,推进和谐华凤建设。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入2019年部门预算编报范围的预算单位包括机关本级和内设其他事业单位三个,具体包括:www.66650.com华凤街道办事处(机关本级),997755.com澳门葡京华凤街道办事处人力资源和社会保障服务所、997755.com澳门葡京华凤街道办事处民政救助服务中心、997755.com澳门葡京华凤街道办事处社会事业服务中心。下辖八个社区居委会,4个行政村。 

三、收支预算情况说明

2019年华凤街道办事处本年收入预算合计998.24万元,其中:本年财政拨款收入998.24万元,占100%;上年结转收入0万元,占0%

2019年华凤街道办事处本年支出预算合计998.24万元,其中:基本支出998.24万元,占100%;项目支出0万元,占0%

四、财政拨款收支预算情况

华凤街道办事处2019年财政拨款收支预算总计998.24万元,与2018年相比,财政拨款收支预算总计增加65.94万元,增长7.07%,主要原因是人员工资增加及村社区工作经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

华凤街道办事处2019年一般公共预算财政拨款支出998.24万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加65.94万元,增长7.07%,主要原因是村社区增加工作经费及办事处人员调资。

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

华凤街道办事处2019年一般公共预算财政拨款支出998.24万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出342.81万元,占34.34%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出58.43万元,占5.85%;卫生健康支出28.4万元,占2.85%;住房保障支出31.56万元,占3.16%;城乡社区支出469.31万元,占47.01%;农林水支出67.73万元,占6.79%

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):2019年预算支出数为3万元,主要用于人大工作日常开支。

2. 一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项):2019年预算数为2.00万元,主要用于政协联络工作日常开支。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2019年预算数为235.84万元,主要用于政府办公及日常运转工作开支。

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):2019年预算数为91.19万元,主要用于事业单位的基本支出和日常开支,不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5.一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项):2019年预算数为2.5万元,主要用于统计工作日常开支。

6.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):2019年预算数为2万元,主要用于纪检监察工作日常开支。

7.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):2019年预算数为6万元,主要用于青年、妇联及老协、科协等群团组织工作日常开支。

8.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构(款)行政运行(项):2019年预算数为0.28万元,主要用于党工委行政运行工作日常开支。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为52.08万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):2019年预算数为6.35万元,主要用于农村义务兵优待金。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为12.03万元,主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为6.72万元,主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2019年预算数为9.65万元,主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):2019年预算数为469.31万元,主要用于城乡社区管理事务等支出。

15.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2019年预算数为67.73万元,反映财政对村民委员会和村党支部的补助支出,主要用于村组干部工资及日常工作开支。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为31.56万元,主要用于缴纳本单位职工及电影公司改制人员住房公积金单位部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

华凤街道办事处2019年一般公共预算财政拨款基本支出998.24万元,其中:

人员经费776.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费222.08万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

华凤街道办事处2019年“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元,其中:

无因公出国(境)计划,因公出国(境)费支出预算为0万元,与上年持平。

公务接待费支出预算为1.5万元,用于单位按规定开支的各类公务接待费用开支,较2018年预算数减少0.5万元,减少25%,增减变动的主要原因是遵循厉行节约,严控开支。

本单位共有公务用车0.

2018年没有更新购置公务用车计划,无公务用车购置费。公务用车运行维护费支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门2019年没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门2019年没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,华凤街道办事处机关运行经费支出79万元,比2018年增加0.55万元,增长0.7%

(二)政府采购支出情况

本单位2019年无政府采购预算支出

(三)国有资产占有使用情况

本部门2018年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年本部门30万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):指反映人大联络工委的其他人大事务支出;

一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项):指反映政协联络的其他政协事务支出;

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理事业单位)的基本支出;

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位;

一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项):指其他项目以外的其他统计信息事务支出;

一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):指反映除项目以外的其他纪检监察事务方面的支出;

一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指除项目以外其他用于群众团体事务方面支出;

一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构(款)行政运行(项):主要用于党工委行政运行工作日常开支。


8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):主要反映用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项):指反映用于农村义务兵优待方面的支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):主要反映用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗缴费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):主要反映用于城乡社区管理事务等支出,主要用于城乡社区干部和管理人员工资及日常管理费支出。

11.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金;主要用于村组干部工资及日常工作开支。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

  表1-1.部门预算收支总表

  表1-2.部门预算收入总表

      表1-3.部门预算支出总表

      表2.财政拨款收支预算总表

  表3-1.财政拨款支出预算表(部门经济分类)

  表3-2.财政拨款支出预算表(政府经济分类)

  表3-3.一般公共预算基本支出预算表

  表3-4. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

  表3-5.一般公共预算项目支出预算表

      表3-6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4-1.政府性基金支出预算表

  表4-2.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5-1.国有资本经营预算支出预算表

  表6.部门预算项目绩效目标表