索引号 008754640/201900064 题材分类 财政预决算
发布机构 区财政局 发布时间 2019-04-26
文号 公开方式 主动公开
关键字 和平路,街道办,编制,预算,部门,说明,2019

和平路街道办2019年部门预算编制说明

财政预决算 2019-04-26 21:45 信息来源: 和平路街道办 浏览次数:

997755.com澳门葡京人民政府和平路街道办事处

2019年部门预算编制说明


一、主要职能及主要工作

(一)在区委、区政府的领导下,贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责街道辖区内的区域性、群众性、公益性、社会性工作,做好辖区内的稳定工作等。

(二)2019年工作计划

加大基层党组织的建设力度,做好城市管理和环境保护,加大为民服务力度,打造和谐997755.com澳门葡京。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入2019年部门预算编报范围的单位包括和平路街道办事处本级,和平路街道办事处所辖5个社区(花园坝社区、北湖路社区、铁欣路社区、舞凤山社区、驻春路社区)、街道办事处内设党政办、财政所、信访维稳办、卫计办、人社所、民政救助中心、社会事务管理中心、安办、项目办等。

三、收支预算情况说明

2019年997755.com澳门葡京人民政府和平路街道办事处本年收入预算合计910.02万元,其中:本年财政拨款收入910.02万元,占100%;上年结转收入0万元,占0%

2019年997755.com澳门葡京人民政府和平路街道办事处本年支出预算合计910.02万元,其中:基本支出910.02万元,占100%;项目支出0万元,占0%

四、财政拨款收支预算情况

997755.com澳门葡京人民政府和平路街道办事处2019年财政拨款收支预算总计910.02万元,与2018年相比,财政拨款收支预算总计增加42.88万元,增长4.94%,主要原因是一般公共预算收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

997755.com澳门葡京人民政府和平路街道办事处2019年一般公共预算财政拨款支出910.02万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加42.88万元,增长4.94%,主要原因是人员及专项公用经费的增加。(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

997755.com澳门葡京人民政府和平路街道办事处2019年一般公共预算财政拨款支出910.02万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出378.82万元,占41.63%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出55.43万元,占6.09%;卫生健康支出28.25万元,占3.1%;城乡社区支出410.78万元;占45.14%住房保障支出36.74万元,占4.04%

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):2019年预算支出数为3.00万元;政协事务(款)其他政协事务支出(项)2.00万元;政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)363.37万元; 统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)2.45万元;纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)2.00万元;群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)6.00万元;主要用于街道人员经费、办公及日常运行费用支出。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2019年预算支出数为55.43万元,主要用于街道办事处在职人员机关养老保险费支出(单位部分)。

3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算支出数为20.06万元;事业单位医疗(项)8.19万元主要用于街道办事处在职人员的医疗保险费支出(单位部分)。

4、城乡社区支出(类)城乡社区事务管理事务(款)其他城乡社区事务管理事务支出(项)2019年预算支出数为410.78万元,主要用于街道所辖社区的人员生活补贴及公务运行费用的支出。

5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2019年预算支出数为36.74万元,主要用于街道公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

997755.com澳门葡京人民政府和平路街道办事处2019年一般公共预算财政拨款基本支出910.02万元,其中:

人员经费728.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费181.44万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

997755.com澳门葡京人民政府和平路街道办事处2019年“三公”经费财政拨款支出预算为1.50万元,其中:

无因公出国(境)计划,因公出国(境)费支出预算为0万元,较上年持平。

公务接待费支出预算为1.50万元,用于街道的公务活动接待支出,较2018年预算数减少1.50万元,减少50%,增减变动的主要原因是严格执行“八项规定”,厉行节约,降低了接待费用。

单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆,其他0辆。

公务用车购置及运行维护费0万元,较2018年预算数持平。其中:公务用车购置费0万元0;公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门2019年没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门2019年没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,997755.com澳门葡京人民政府和平路街道办事处机关运行经费支出181.44万元,比2018年减少37.49万元,减少17.12%

(二)政府采购支出情况

2019年,997755.com澳门葡京人民政府和平路街道办事处2019年无政府采购预算支出。

(三)国有资产占有使用情况

997755.com澳门葡京人民政府和平路街道办事处2018年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备。

(四)绩效目标设置情况

2019年和平路街道办事处无项目支出预算。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)

人大事务(款)其他人大事务支出(项):指街道人大工委开展人大工作调研及召开会议所产生的费用支出。

政协事务(项)是指街道政协联络工委开展调研及召开会议产生的费用支出。

政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):是指街道办事处的行政运行经费支出。

统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)是指街道开展统计调查工作产生的费用支出。

纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出:指街道纪工委开展日常工作产生的费用支出。

群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指街道妇联、团委、关工委开展日常工作产生的费用支出。

8. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指街道在职人员机关养老保险费缴费单位部分支出。

9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指街道在职行政人员的医疗保险费单位部分支出;事业单位医疗(项):指街道事业在职人员的医疗保险缴费单位部分支出。

10.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指街道社区的人员及运行费用支出。

11.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指在职人员的公积金缴费支出。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

  表1-1.部门预算收支总表

  表1-2.部门预算收入总表

      表1-3.部门预算支出总表

      表2.财政拨款收支预算总表

  表3-1.财政拨款支出预算表(部门经济分类)

  表3-2.财政拨款支出预算表(政府经济分类)

  表3-3.一般公共预算基本支出预算表

  表3-4. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

  表3-5.一般公共预算项目支出预算表

      表3-6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4-1.政府性基金支出预算表

  表4-2.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5-1.国有资本经营预算支出预算表

  表6.部门预算项目绩效目标表