索引号 008754640/201900063 题材分类 财政预决算
发布机构 区财政局 发布时间 2019-04-26
文号 公开方式 主动公开
关键字 桂花乡,编制,预算,部门,说明,2019

桂花乡2019年部门预算编制说明

财政预决算 2019-04-26 21:44 信息来源: 浏览次数:

997755.com澳门葡京桂花乡人民政府

2019年部门预算编制说明


一、主要职能及主要工作

(一)主要职能

桂花乡人民政府作为区人民政府的派出机构,行使本区域内的行政管理职能。

(二)2019年工作计划

完成好区上下达的各项工作任务,推进日常工作顺利运行,确保桂花乡稳步发展、平安和谐、长治久安。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入2019年部门预算编报范围的单位包括997755.com澳门葡京桂花乡人民政府本级和内设其他事业单位共三个,具体包括:997755.com澳门葡京桂花乡人民政府(机关本级);两个事业单位:桂花乡社会事业服务中心和桂花乡农业服务中心。无下属二级单位。我乡属全额拨款机关单位,在编在岗人数24人,其中,行政编制13人,事业编制12.退休人数3人。其中,包括有下辖12个行政村,85个居民小组。

三、收支预算情况说明

2019年997755.com澳门葡京桂花乡人民政府本年收入预算合计488.95万元,其中:本年财政拨款收入488.95万元,占100%;上年结转收入0万元,占0%

2019年997755.com澳门葡京桂花乡人民政府本年支出预算合计488.95万元,其中:基本支出488.95万元,占100%;项目支出0万元,占0%

四、财政拨款收支预算情况

997755.com澳门葡京桂花乡人民政府2019年财政拨款收支预算总计488.95万元,与2018年相比,财政拨款收支预算总计增加75.81万元,增长18%,主要原因是一般性公共支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

997755.com澳门葡京桂花乡人民政府2019年一般公共预算财政拨款支出488.95万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加75.81万元,增长18%,主要原因是一般性公共支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

997755.com澳门葡京桂花乡人民政府2019年一般公共预算财政拨款支出488.95万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出156.64万元,占32%;社会保障和就业支出39.92万元,占8%;卫生健康支出15.14万元,占3%;农林水支出256.81万元,占53%;住房保障支出20.44万元,占4%

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.一般公共服务(类)人大事务(款)其它人大事务支出(项)-2010199:2019年预算支出数为4万元,主要用于会议费、人大宣传费等商品和服务支出。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)-20103012019年预算支出数为145.14万元,主要用于办公费、印刷费、邮电费、会议费、福利费、其他交通费、商品和服务支出、其他对家庭和个人的补助以及其他行政运行费用。

3. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计事务(项)—20105992019年预算支出数为0.5万元,主要用于信息统计、统计经费等商品和服务支出。

4. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务(项)—20111992019年预算支出数为2万元,主要主要用于纪检工作运行等商品和服务支出。

5.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项)—20129992019年预算支出数为5万元,主要主要用于主要用于团委、妇联、老体协等群团工作经费等商品和服务支出。

6.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项)—20805042019年预算支出数为0.14万元,主要用于本单位离退休支出。

7.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)    机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)-20805052019年预算支出数为31.82万元,主要用于本单位养老保险缴纳。

8.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 其他行政事业单位离退休支出(项)-20805992019年预算支出数为0.02万元,主要用于本单位离退休方面支出。

9.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)—20808052019年预算支出数为7.94万元,主要用于义务兵退职(役)费支出。

10.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)—20111012019年预算数为6.95万元。主要用于单位职工医疗保险保障缴费。

11.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)-20111022019年预算数为4.97万元。主要用于单位职工医疗保险保障缴费。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)-20111032019年预算数为4.97万元。主要用于单位职工补充医疗保险保障缴费。

13.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)—21301042019年预算数为67.48万元,主要用于事业干部工资、津贴发放。

14.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)—21307052019年预算数为189.33万元,主要用于村办公经费、村五职干部工资支出及村公共服务经费。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)—2210201,2019年预算数为20.44万元,主要用于缴纳职工住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

997755.com澳门葡京桂花乡人民政府2019年一般公共预算财政拨款基本支出488.95万元,其中:

人员经费378.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费110.42万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

997755.com澳门葡京桂花乡人民政府2019年“三公”经费财政拨款支出预算为3万元,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,无因公出国(境)计划,较2018年预算数持平。

公务接待费支出预算为3万元,用于公务接待,较2018年预算数增加0.47万元,增长19%,增减变动的主要原因是公务接待增加。

单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆,其他0辆。

公务用车购置及运行维护费0万元,较2018年预算数持平。其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门2019年没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门2019年没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,997755.com澳门葡京桂花乡人民政府机关运行经费支出488.95万元,比2018年增加75.81万元,增长18%

(二)政府采购支出情况

2019年,997755.com澳门葡京桂花乡人民政府本单位没有实施政府采购计划,无政府采购预算支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,997755.com澳门葡京桂花乡人民政2018年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年本部门30万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务(项)—2010199:指反映除行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)人大基本支出、一般行政管理事务、机关服务、人大会议、人大立法、人大监督工作、人大代表履职能力提升、代表工作、人大信访工作、事业运行以外的其他人大事务支出。

8.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)—2010301,指:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9.一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计事务(项)—2010599,指:反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、信息事务、专项统计业务、统计管理、专项普查活动、统计抽样调查、事业运行等项目以外的其他统计信息事务支出。

10.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务(项)—2011199,指:反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、大案要案查处、派驻派出机构、中央巡视、事业运行等项目以外的其他纪检监察事务方面的支出。

11.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项)—2012999,指:反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、工会事务、事业运行等项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

12.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项)—2080504,指:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

13.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)-2080505,指:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 其他行政事业单位离退休支出(项)-2080599,指:反映除归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、离退休人员管理机构、未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、对机关事业单位基本养老保险的补助等项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

15.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)—2080805,指:反映用于义务兵优待方面的支出。

16.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)—2011101,指:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)—2011102,指:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)-2011103,指:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)—2130104,指:反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

20.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)—2130705,指:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)—2210201,指:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

26.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

  表1-1.部门预算收支总表

  表1-2.部门预算收入总表

      表1-3.部门预算支出总表

      表2.财政拨款收支预算总表

  表3-1.财政拨款支出预算表(部门经济分类)

  表3-2.财政拨款支出预算表(政府经济分类)

  表3-3.一般公共预算基本支出预算表

  表3-4. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

  表3-5.一般公共预算项目支出预算表

      表3-6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4-1.政府性基金支出预算表

  表4-2.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5-1.国有资本经营预算支出预算表

  表6.部门预算项目绩效目标表