索引号 008754640/201900060 题材分类 财政预决算
发布机构 区财政局 发布时间 2019-04-26
文号 公开方式 主动公开
关键字 编制,预算,部门,说明,2019,梵殿乡

梵殿乡2019年部门预算编制说明

财政预决算 2019-04-26 21:40 信息来源: 浏览次数:

997755.com澳门葡京梵殿乡人民政府

2019年部门预算编制说明


一、主要职能及主要工作

(一)主要职能

乡党委、政府通过组织、宣传、教育、服务群众、切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策,围绕农业、农村、农民搞好服务。

(二)2019年工作计划

梵殿乡人民政府作为区人民政府的派出机构,行使行政管理职能。宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,开展多种形式的社会主义精神文明建设活动;加强党风廉政社会评价和平安建设工作;落实脱贫攻坚回头看工作;继续抓好以34.5..6村为亮点的晚熟柑桔基地建设和以910村为重点的氷丰水库建设,为打造梵殿乡旅游观光农业夯实基础;做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作,维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益;指导村委会工作,做好教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。帮助村委会解决实际困难,及时向政府反映村民的意见和要求,处理群众来信来访;承办上级交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

997755.com澳门葡京梵殿乡人民政府属全额拨款机关单位,在编在岗人数20人,其中,行政编制11人,事业编制9人。实际在岗人数20人,退休人数9人。下设梵殿乡社会事业服务中心和梵殿乡农业服务中心两个事业单位,下辖10个行政村,84个居民小组。2019年度部门预算编制范围的单位包括机关本级和内设其他事业单位三个,具体包括:行政单位有997755.com澳门葡京梵殿乡人民政府(机关本级);两个事业单位:997755.com澳门葡京梵殿乡社会事业服务中心和梵殿乡农业服务中心。

三、收支预算情况说明

2019年梵殿本年收入预算合计410.43万元,其中:本年财政拨款收入410.43万元,占100%;上年结转收入0万元,占0%
    2019
年梵殿本年支出预算合计410.43万元,其中:基本支出410.43万元,占100%;项目支出0万元,占0%。                                                  

四、财政拨款收支预算情况

梵殿乡2019年财政拨款收支预算总计410.43万元,与2018年相比,财政拨款收支预算总计增加67.85万元,增长19.8%,主要原因是增加离退休养老保险缴费收支24.05万元,增加对村民委员会和村党支部的补助收支20万元,及其他人员经费增加收支等

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

梵殿乡2019年一般公共预算财政拨款支出410.43万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加67.85万元,增长19.8%,主要原因是增加离退休养老保险缴费支出24.05万元,增加对村民委员会和村党支部的补助支出20万元,及其他人员经费增加支出等

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

梵殿乡2019年一般公共预算财政拨款支出410.43万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出118.1万元,占28.77%;社会保障和就业支出36.75万元,占8.95%;卫生健康支出14.03万元,占3.42%;农林水支出225.99万元,占55.06%;住房保障支出15.56万元,占3.8%

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):2019年预算支出数为4万元,主要用于人大办公费支出等。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2019年预算支出数为106.4万元,主要用于政府日常工作运转支出。

3、一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项):2019年预算支出数0.50万元,主要用于统计方面日常工作运转支出。

4、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2019年预算支出数为0.2万元,主要用于财政事务方面的支出。

5、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):2019年预算支出数2万元,主要用于纪检监察方面的日常工作运转支出。

6、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):2019年预算支出数5万元,主要用于群众团体以及工会,妇联、共青团等方面的支出。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算支出数24.05万元,主要用于行政事业单位离退休由单位缴纳的基本养老保险支出。

8、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):2019年预算支出数12.7万元,主要用于退伍义务兵补助。

9、 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算支出数9.06万元,主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算支出数3.76万元,主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗补助(项):2019年预算支出数1.21万元,主要用于行政事业单位除上面的其他医疗保险支出。

12、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):2019年预算支出数59.25万元,主要用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出

13、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2019年预算支出数166.74万元,主要用于财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算支出数15.56万元,主要用于单位为职工个人缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

梵殿乡2019年一般公共预算财政拨款基本支出410.43万元,其中:

人员经费314.9万元,主要包括:基本工资66.17万元、津贴补贴36.49万元、奖金5.51万元、绩效工资21.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.05万元、职工基本医疗保险缴费8.66万元、其他社会保障缴费5.37万元、生活补助129.44万元、住房公积金15.56万元、其他对个人和家庭的补助支出2.16万元。
  公用经费95.53万元,主要包括:办公费58万元、公务接待费3万元、工会经费2.27万元、福利费5.39万元、其他交通费7.86万元、其他商品和服务支出19.01万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

本乡2019年“三公”经费财政拨款支出预算为3万元,其中:

无因公出国(境)计划,因公出国(境)费支出预算为0万元,较上年持平。

公务接待费支出预算为3万元,用于单位开支的公务接待费用,较2018年预算数增加3万元,增加的主要原因是公务接待费增加

单位无公务用车及运行维护费用,公务用车及运行维护费用为0万元,较上年持平。


八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门2019年没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门2019年没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,梵殿乡机关运行经费支出95.53万元,比2018年增加17.58万元,增长22.55%

(二)政府采购支出情况

本单位2019年无政府采购预算支出。

(三)国有资产占有使用情况

本部门2018年未占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年本部门30万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。


7. 一般公共服务: 201(类)20101(款)2010199(项)其他人大事务支出:指反映除项目以外的其他人大事务支出; 201(类)20103(款)2010301(项)行政运行:指反映行政单位(包括实行公务员管理事业单位)的基本支出;   201(类)20105(款)2010599(项)其他统计信息事务支出:指反映除项目以外的的其他统计信息事务支出;201(类)20106(款)2010601(项)行政运行:反映财政事务方面的支出。201(类)20111(款)2011199(项)其他纪检监察事务支出:指反映除项目以外的其他纪检监察事务方面的支出; 201(类)20129(款)2012999(项)其他群众团体事务支出:指除项目以外其他用于群众团体事务方面支出。

8.社会保障和就业:208(类)20805(款)2080505(项)机关事业单位基本养老保障缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出; 208(类)20808(款)2080805(项)义务兵优待:指反映用于义务兵优待方面支出;

9.卫生健康支出:210(类)21011(款)2101101(项)行政单位医疗:指行政单位医疗;210(类)21011(款)2101102(项)事业单位医疗:指事业单位医疗;210(类)21011(款)2101199(项)其他行政事业单位医疗补助。是指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10、.农林水支出:213(类)21301(款)2130104(项)事业运行:反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。213(类)21307(款)2130705(项)对村民委员会和村党支部的补助:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

11、221(类)22102(款)2210201(项)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

  表1-1.部门预算收支总表

  表1-2.部门预算收入总表

      表1-3.部门预算支出总表

      表2.财政拨款收支预算总表

  表3-1.财政拨款支出预算表(部门经济分类)

  表3-2.财政拨款支出预算表(政府经济分类)

  表3-3.一般公共预算基本支出预算表

  表3-4. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

  表3-5.一般公共预算项目支出预算表

      表3-6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4-1.政府性基金支出预算表

  表4-2.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5-1.国有资本经营预算支出预算表

  表6.部门预算项目绩效目标表