索引号 008754640/201900054 题材分类 财政预决算
发布机构 区财政局 发布时间 2019-04-26
文号 公开方式 主动公开
关键字 文旅局,编制,预算,部门,说明,2019

文旅局2019年部门预算编制说明

财政预决算 2019-04-26 20:51 信息来源: 区文化广播电视和旅游局 浏览次数:

997755.com澳门葡京文化广播电视和旅游局

2019年部门预算编制说明


一、主要职能及主要工作

(一)主要职能

1.拟订文化、广播电视、文物和旅游政策措施,根据市人大常委会和市人民政府的立法计划,起草相关领域的地方性法规、规章草案,负责本部门依法行政工作。

2.组织推动全市文化事业、文化产业、广播电视事业和旅游业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化、广播电视和旅游体制机制改革,推进文化、广播电视和旅游融合发展。

3.管理全市性重大文化、广播电视、文物和旅游活动,指导全市文化、广播电视、文物和旅游设施建设,组织全市文化、广播电视、文物和旅游形象推广,促进文化产业、广播电视产业和旅游产业对外交流合作和市场推广,制定旅游市场开发战略并组织实施,推进全域旅游。

4.指导管理文艺事业,推动艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展,推动中华优秀传统文化和地方特色文化传承发展。

5.负责公共文化事业发展,推进全市公共文化服务体系、广播电视、文物和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.推进文化、广播电视、文物和旅游科技创新发展,推进文化、广播电视、文物和旅游行业信息化、标准化建设。

7.负责非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.管理和指导文物保护利用、发掘与考古工作。组织文物资源调查。负责组织遴选、申报市级以上文物保护单位,指导地方文物保护单位申报等工作。负责全市世界文化遗产保护和管理的监督工作,组织开展世界文化遗产申报。组织协调重大文物保护、考古项目的实施。组织指导文物保护宣传工作。组织管理基本建设中涉及文物保护相关工作。指导和监督社会文物监督管理工作。指导博物馆建设管理和业务工作。组织指导文物和博物馆领域重大科研项目、科技保护、信息化标准化建设,推动文物和博物馆领域装备技术提升。

9.组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作,促进文化产业和旅游产业发展。

10.指导文化、广播电视和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营进行行业监管,推进文化、广播电视和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场。

11.统筹全市文化市场综合执法,组织查处全市文化、广播电视、文物和旅游等市场的违法行为,维护市场秩序。

12.负责管理文化、广播电视、文物和旅游对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作,组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动,协调推动中华文化和地方特色文化以及广播电视领域“走出去”和“引进来”工作。

13.负责文化、广播电视、文物和旅游系统及市场安全生产工作的综合协调与监督管理,对文化旅游园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

14.负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理全市重大广播电视活动,组织查处重大违法违规行为。

15.指导、协调广播电视全市性重大宣传活动,组织实施广播电视节目评价工作。指导推进电视剧行业发展和创作生产。监督管理、审查广播电视和网络视听节目的内容及质量。指导、监管广播电视广告播放。

16.负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合。指导、推进应急广播体系建设。指导、推进广播电视网络视听行业人才队伍建设。

17.承担办事机构设在市文广旅局的市委、市政府议事协调机构的具体工作。

18.负责职责范围内安全生产、职业健康、应急管理、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

19.完成市委和市政府交办的其他任务

(二)2019年工作计划

1.“田园西河”项目报送详细规划

2.助推嘉陵江流域旅游宣传片拍摄

3.在罗瑞卿纪念馆创建全国公安教育基地

4.推动广电项目实施

5.做好乡村文化振兴工作

6.做好文化基础设施免费开放工作

7.加强文艺节目创编和参演工作

8.继续推进全域旅游

9.启动“五个一批”工程

10.创新市场营销方式

11.探索筹建乡村旅游协会

12.强化文物文博保护工作

13.持续加强文化市场管理

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入2019年部门预算编报范围的单位包括997755.com澳门葡京文化广播电视和旅游局本级,以及下属二级单位5个(参照公务员法管理的事业单位有文化执法大队,其他事业单位有罗瑞卿纪念馆、张澜纪念馆,图书馆,文化馆)。

三、收支预算情况说明

2019年本年收入预算合计279.38万元,其中:本年财政拨款收入279.38万元,占100%;上年结转收入0万元,占0%

2019年997755.com澳门葡京文化广播电视和旅游局本年支出预算合计279.38万元,其中:基本支出195.38万元,占70%;项目支出84万元,占30%

四、财政拨款收支预算情况

997755.com澳门葡京文化广播电视和旅游局2019年财政拨款收支预算总计279.38万元,与2018年相比,财政拨款收支预算总计减少0.21万元,下降0.00075%,主要原因是人员变化。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

997755.com澳门葡京文化广播电视和旅游局2019年一般公共预算财政拨款支出279.38万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少0.21万元,下降)0.00075%,主要原因是人员工资变化。(数据来源四川省部门公示表2

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

997755.com澳门葡京文化广播电视和旅游局2019年一般公共预算财政拨款支出279.38万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出227.47万元,占81.41%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出23.24万元,占8.31%;卫生健康支出14.72万元,占5.29%;住房保障支出13.95万元,占4.99%(数据来源四川省部门公示表2,罗列用到的全部功能分类科目,至类级)

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):2019年预算支出数为279.38万元,主要用于文化旅游体育传媒支出。

2. 社会保障和就业208(类): 2019年预算支出数为23.24万元,主要用于为单位在编人员养老保险金。

3.卫生健康210(类)11(款)01(项): 2019年预算支出数为14.72万元,主要用于单位人员医疗保险。

4.住房保障221(类)02(款)01(项): 2019年预算支出数为13.95万元,主要用于为单位在编人员住房公积金。

(数据来源四川省部门公示表1_2表“合计”列数据,用汉字罗列用到的全部功能分类科目,至项级。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

2019年一般公共预算财政拨款基本支出195.38万元,其中:

人员经费168.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费27.26万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(数据来源四川省部门公示表3_3。)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,其中:

本单位2019年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

公务接待费支出预算为0.95万元,用于公务接待,较2018年预算数减少0.05万元,下降0.53%,增减变动的主要原因是公务活动接待减少。

本单位2019没有更新购置公务用车计划,无公务车购置费。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门2019年没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门2019年没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,997755.com澳门葡京文化广播电视和旅游局机关运行经费支出27.26万元,比2018年减少20.71万元,下降42.2%

(二)政府采购支出情况

本单位2019年无政府采购预算支出

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,997755.com澳门葡京文化广播电视和旅游局共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年本部门30万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

8.教育(类)…(款)…(项):指……。

9. 社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

10.卫生健康(类)…(款)…(项):指……。

11.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:
  表1-1.部门预算收支总表
  表1-2.部门预算收入总表

1-3.部门预算支出总表
  表2.财政拨款收支预算总表
  表3-1.财政拨款支出预算表(部门经济分类)
  表3-2.财政拨款支出预算表(政府经济分类)
  表3-3.一般公共预算基本支出预算表
  表3-4. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)
  表3-5.一般公共预算项目支出预算表

3-6.一般公共预算“三公”经费支出预算表
  表4-1.政府性基金支出预算表
  表4-2.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
  表5-1.国有资本经营预算支出预算表
  表6.部门预算项目绩效目标表