索引号 008754640/201900053 题材分类 财政预决算
发布机构 区财政局 发布时间 2019-04-26
文号 公开方式 主动公开
关键字 交通局,编制,预算,部门,说明,2019

交通局2019年部门预算编制说明

财政预决算 2019-04-26 20:44 信息来源: 区交通运输局 浏览次数:

997755.com澳门葡京交通运输局

2019年部门预算编制说明


一、主要职能及主要工作

(一)主要职能

1、贯彻执行交通运输行业有关法律、法规、规章和方针、政策;组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准;会同有关部门组织编制综合运输体系规划;参与拟订物流业发展和规划。

2、负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制;指导公路、水路行业有关体制改革工作;承担全区县、乡、村公路管理的有关工作。

3、承担道路、水路交通运输市场监管理责任。

4、承担水上交通安全监管责任。

5、负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向,区财政性资金安排建议,按照规定权限审批、核准规划拟订公路、水路有关规费政策并监督实施,提出有关财政、土地、价格等政策建议;指导交通运输行业审计工作。

6、承担公路、水路建设市场监管责任。

7、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

8、实施交通运输科技政策,组织重在科技开发。

9、负责公路、水路有关涉外工作,开展对外经济技术交流与合作。

10、承担区政府公布的有关行政审批事项。

11、履行法律、法规、规章规定的其他职责,承办区政府交办的其他事项。

(二)2019年工作计划

1、顺蓬营一级公路(997755.com澳门葡京段)完成2019年拆迁工程及项目目标任务;顺仪公路按市上统一要求,做好了前期配合准备工作。

2、完成四方寨、七坪寨西环线道路建设,完成华凤至新复(回龙场)乡村振兴道路2019年目标任务,全面完成灯台至桂花公路改建工程项目。

3、完成2016年农村安保工程。

4、完成新(改)建村道公路 50公里。

5、实现农村公交全覆盖。

6、完成区委区政府安排的其他工作。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入2019年部门预算编报范围的单位包括997755.com澳门葡京交通运输局,下设办公室、财务审计股、工程股、安全生产股、行政审批股、城镇公交股和质量检测站。

三、收支预算情况说明

2019年997755.com澳门葡京交通运输局本年收入预算合计342万元,其中:本年财政拨款收入342万元,占100%;上年结转收入0万元,占0%2019年997755.com澳门葡京交通运输局本年支出预算合计342万元,其中:基本支出242万元,占70.76%;项目支出100万元,占29.24%

四、财政拨款收支预算情况

997755.com澳门葡京交通运输局2019年财政拨款收支预算总计342万元,与2018年相比,财政拨款收支预算总计减少10.13万元,下降2.87%,主要原因是年初预算小专项资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

997755.com澳门葡京交通运输局2019年一般公共预算财政拨款支出342万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加减少10.13万元,下降)2.87%,主要原因是年初预算小专项资金减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

997755.com澳门葡京交通运输局2019年一般公共预算财政拨款支出342万元,主要用于以下方面:交通运输支出277.66万元,占81.18%;卫生健康支出18.05万元,占5.27%;社会保障和就业支出28.93万元,占8.45%;;住房保障支出17.36万元,占5.1%

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.行政运行(类)214(款)01(项)01:2019年预算支出数为197.66万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 其他公路水路运输支出(类)214(款)01(项): 2019年预算支出数为80万元,主要用于其他用于公路水路运输方面的支出。

3. 社会保障和就业(类)208(款)05(项)05: 2019年预算支出数为28.93万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康(类)210(款)11(项)01: 2019年预算支出数为18.05万元,主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5.住房保障(类)221(款)02(项)01: 2019年预算支出数为17.36万元,主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

997755.com澳门葡京交通运输局2019年一般公共预算财政拨款基本支出242万元,其中:

人员经费211.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费30.51万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

997755.com澳门葡京交通运输局2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元,其中:

无因公出国(境)计划,因公出国(境)费支出预算为0万元,较上年持平。

公务接待费支出预算为0.5万元,用于日常公务接待支出,较2018年预算数增加0.5万元,增减变动的主要原因是日常公务接待需要。

单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆,其他0辆。

公务用车购置及运行维护费0万元,车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门2019年没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门2019年没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,997755.com澳门葡京交通运输局机关运行经费支出30.51万元,比2018年减少2.49万元,下降7.5%

(二)政府采购支出情况

本单位2019年无政府采购预算支出。

(三)国有资产占有使用情况

本部门2018年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年本部门30万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.行政运行(类)214(款)01(项)01:主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8. 其他公路水路运输支出(类)214(款)01(项):主要用于其他用于公路水路运输方面的支出。

9. 社会保障和就业(类)208(款)05(项)05:主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.卫生健康(类)210(款)11(项)01:主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.住房保障(类)221(款)02(项)01:主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:

  表1-1.部门预算收支总表

  表1-2.部门预算收入总表

      表1-3.部门预算支出总表

      表2.财政拨款收支预算总表

  表3-1.财政拨款支出预算表(部门经济分类)

  表3-2.财政拨款支出预算表(政府经济分类)

  表3-3.一般公共预算基本支出预算表

  表3-4. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

  表3-5.一般公共预算项目支出预算表

      表3-6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4-1.政府性基金支出预算表

  表4-2.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5-1.国有资本经营预算支出预算表

  表6.部门预算项目绩效目标表