索引号 008754640/201900041 题材分类 财政预决算
发布机构 区财政局 发布时间 2019-04-26
文号 公开方式 主动公开
关键字 行政审批,编制,预算,部门,说明,2019

行政审批局2019年部门预算编制说明

财政预决算 2019-04-26 20:05 信息来源: 区行政审批局 浏览次数:

997755.com澳门葡京行政审批局

2019年部门预算编制说明


一、主要职能及主要工作

(一)主要职能

2019年,我局将紧紧围绕把我区建成“成渝第二城核心功能区”这一战略目标,深入推进“放管服”、产权交易、12345热线和精准扶贫工作,主动作为、创新举措、狠抓各项工作落实。

(二)2019年工作计划

1、强服务,擦亮997755.com澳门葡京政务品牌。我们将以成立行政审批局为契机,从“简、快、短、全”几个方面再探索、再发力,积极打造便民服务窗口,真正做到利企便民。“简”就是在办事程序和方式上、办事流程和环节上从简;“快”就是在工作节奏和办事效率上从快,建立完善“互联网+政务服务”服务管理体系,对接用好全省一体化政务服务平台,建立完善南充997755.com澳门葡京政务公众号和移动APP功能,加快推进“一张网”办理应用,推行“网上咨询、网上申请、网上办理、网端推送”,加快实现全程网办。 “短”就是在承诺办理时限上力求“短”,小件从快,大件尽快;“全”就是在服务内容上追求“全方位”“全方面”,继续完善好大厅“导办”,等候区服务设置,邮寄服务等服务举措,让办事人员高兴而来、满意而去。

2、严监管,彰显997755.com澳门葡京政务形象。作为窗口服务单位,我们将在工作纪律、服务态度、办事效率上时时处处事事增强窗口意识、服务意识、树立良好对外形象。我们将严格督查,执行好考勤管理、大厅管理、服务规范等管理制度,严格考勤、考核、逗硬奖惩。

3、优环境,营造心悦气畅氛围。一方面要优化对外服务环境,继续深入推进“三心”建设,让办事群众感受到热心、舒心、省心;另一方面要优化对内工作环境,我们党支部、工青妇将开展形式多样、内涵丰富的活动,强业务、聚人心、优服务,树立良好党风、政风和行风,为全力打造政策最优、服务最好、流程最简、效率最高的一流政务服务环境作出贡献。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入2019年部门预算编报范围的单位包括行政审批局本级,以及下属二级单位1个(其中行政单位有997755.com澳门葡京行政审批局,其他事业单位有997755.com澳门葡京政务服务中心。注:根据机构编制改革,原997755.com澳门葡京人民政府政务服务中心变更为997755.com澳门葡京行政审批局,原下属3个事业单位12345热线办、产权交易中心、政务中心芦溪分中心合并为997755.com澳门葡京政务服务中心)。

三、收支预算情况说明

2019年www.66650.com政务服务中心本年收入预算合计253.85万元,其中:本年财政拨款收入253.85万元,占100%;上年结转收入0万元,占0%。(数据来源四川省部门公示表1_2表)

2019年www.66650.com政务服务中心本年支出预算合计253.85万元,其中:基本支出173.85万元,占68.49%;项目支出80万元,占31.51%。(数据来源四川省部门公示表1_3表)

四、财政拨款收支预算情况

www.66650.com政务服务中心2019年财政拨款收支预算总计253.85万元,与2018年相比,财政拨款收支预算总计减少6.22万元,下降2.39%,主要原因是人员调出。(数据来源四川省部门公示表2表, “收入总计”数)

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

www.66650.com政务服务中心2019年一般公共预算财政拨款支出253.85万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少6.22万元,下降2.39%,主要原因是人员调出。(数据来源四川省部门公示表2表)

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

www.66650.com政务服务中心2019年一般公共预算财政拨款支出253.85万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出213.61万元,占84.15%;社会保障和就业支出19.5万元,占7.68%;卫生健康支出9.04万元,占3.56%;住房保障支出11.7万元,占4.6%。(数据来源四川省部门公示表2表,罗列用到的全部功能分类科目,至类级)

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.一般公共服务201(类)政府办公厅(室)及相关机构事务03(款)行政运行01(项):2019年预算支出数为133.61万元,主要用于机关职工工资、福利及日常办公经费开支;一般公共服务201(类)政府办公厅(室)及相关机构事务03(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出99(项):2019年预算支出数为80万元,主要用于专项业务经费。

2. 社会保障和就业208(类)行政事业单位离退休05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项): 2019年预算支出数为19.5万元,主要用于主要用于职工养老保险缴费。

3.卫生健康210(类)行政事业单位医疗11(款)行政单位医疗01(项): 2019年预算支出数为9.04万元,主要用于为职工缴纳基本医疗保险。

4.住房保障221(类)住房改革支出02(款)住房公积金01(项): 2019年预算支出数为11.7万元,主要用于为职工缴纳住房公积金。

(数据来源四川省部门公示表1_2表“合计”列数据,用汉字罗列用到的全部功能分类科目,至项级。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

www.66650.com政务服务中心2019年一般公共预算财政拨款基本支出173.85万元,其中:

人员经费156.23万元,主要包括:基本工资52.91万元、津贴补贴19.98万元、奖金4.41万元、绩效工资20.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.5万元、职工基本医疗保险缴费8.77万元、其他社会保障缴费1.36万元、其他工资福利支出17.4万元、住房公积金11.7万元。
  公用经费17.62万元,主要包括:办公费3万元、印刷费2万元、差旅费3万元、工会经费1.4万元、福利费2.76万元、其他交通费5.46万元。

(数据来源四川省部门公示表3_3表,罗列所用到的经济分类科目即可,没用到的请删除,不用分项列出金额。)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

www.66650.com政务服务中心2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,其中:

无因公出国(境)计划,因公出国(境)费支出预算为0万元,较上年持平。

公务接待费支出预算为0万元,0万元,较上年持平。

单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆,其他0辆。

公务用车购置及运行维护费0万元,较2018年预算数持平。其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元。

(数据来源四川省部门公示表3_6表)

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门2019年没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门2019年没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,www.66650.com政务服务中心机关运行经费支出17.62万元,比2018年减少3.22万元,下降15.45%。(机关运行经费涵义解释请看文后名词解释第16条,若没有机关运行经费支出,可写为:本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位,无机关运行经费支出。)

(二)政府采购支出情况

本单位2019年无政府采购预算支出。

(三)国有资产占有使用情况

本部门2018年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年本部门30万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

8.教育(类)…(款)…(项):指……。

9. 社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

10.卫生健康(类)…(款)…(项):指……。

11.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.……。


附件:
  表1-1.部门预算收支总表
  表1-2.部门预算收入总表

表1-3.部门预算支出总表
  表2.财政拨款收支预算总表
  表3-1.财政拨款支出预算表(部门经济分类)
  表3-2.财政拨款支出预算表(政府经济分类)
  表3-3.一般公共预算基本支出预算表
  表3-4. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)
  表3-5.一般公共预算项目支出预算表

表3-6.一般公共预算“三公”经费支出预算表
  表4-1.政府性基金支出预算表
  表4-2.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
  表5-1.国有资本经营预算支出预算表
  表6.部门预算项目绩效目标表