索引号 008754640/201900036 题材分类 财政预决算
发布机构 区财政局 发布时间 2019-04-26
文号 公开方式 主动公开
关键字 公路局,编制,预算,部门,说明,2019

公路局2019年部门预算编制说明

财政预决算 2019-04-26 19:48 信息来源: 区交通运输局 浏览次数:

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2019年部门预算编制说明


一、主要职能及主要工作

(一)主要职能

997755.com澳门葡京公路管理局现有干部职工43人,下辖五个股室,四个道路管养站,一个机养中心,主要负责全区280多公里的县乡道路的养护,及小微修补,以及区委区政府交办的其它事项,确保全区的县乡道路安全通畅。

(二)2019年工作计划

1、全力推进机械化养护中心的建设。

2、全力推进金梵路、辉桂路等标美路提档升级,打造最美公路,提升整体形象,助力乡村振兴。

3、继续大力推进预防性养护工作,推广和探索新型养护方式,提高养护效率。

4、继续探索党建+”道路养护模式,将党建工作和道路养护有机结合,努力塑造公路人新形象。

5、力争潆马路大修工程(含管养站)项目省上立项。

6、完成“果海酒村”产业道路项目拉练工作。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入2019年部门预算编报范围的单位包括997755.com澳门葡京公路管理局本级,下设股室5个分别为局办公室,工程养护股,财务股,安全股,机械应急与养护中心,4个道路管养站分别为荆溪管养站,芦溪管养站,凤山管养站,金台管养站。

三、收支预算情况说明

2019年997755.com澳门葡京公路管理局本年收入预算合计611.44万元,其中:本年财政拨款收入611.44万元,占100%;上年结转收入0万元,占0%2019年997755.com澳门葡京公路管理局本年支出预算合计611.44万元,其中:基本支出441.44万元,占78%;项目支出170万元,占22%

四、财政拨款收支预算情况

997755.com澳门葡京公路管理局2019年财政拨款收支预算总计611.44万元,与2018年相比,财政拨款收支预算总计增加60.47万元,增长10%,主要原因是工作任务量增加。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

997755.com澳门葡京公路管理局2019年一般公共预算财政拨款支出611.44万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加60.47万元,增长10%,主要原因是工作任务量增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

997755.com澳门葡京公路管理局2019年一般公共预算财政拨款支出611.44万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出55.24万元,占9%;卫生健康支出21.03万元,占3%;住房保障支出33.14万元,占6%;交通运输支出502.03万元,占82%

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2019年预算支出数为55.24万元,主要用于本单位职工养老保险支出。

2.卫生健康(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2019年预算支出数为21.03万元,主要用于职工医疗保险费用缴纳。

3.住房保障(类) 住房改革支出(款)住房公积金(项): 2019年预算支出数为33.14万元,主要用于职工住房公积金缴纳。

4.交通运输(类)公路水路运输(款)公路养护(项): 2019年预算支出数为502.03万元,主要用于全区公路养护。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

997755.com澳门葡京公路管理局2019年一般公共预算财政拨款基本支出441.44万元,其中:

人员经费399.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费41.98万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

997755.com澳门葡京公路管理局2019年“三公”经费财政拨款支出预算为5万元,其中:

单位现有公务用车2辆,其中:越野车2辆。

公务用车购置及运行维护费5万元,较2018年预算数没有变化。其中:公务用车运行维护费5万元,用于车辆日常运行。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门2019年没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门2019年没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

997755.com澳门葡京公路管理局2019年安排政府采购资金100万元用于机械化应急与养护中心建设所需机械。

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,997755.com澳门葡京公路管理局共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年本部门30万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.  社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反应机关事业单位实施养老保制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.卫生健康(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.住房保障(类) 住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.交通运输(类)公路水路运输(款)公路养护(项):指反映公路养护支出。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

  表1-1.部门预算收支总表

  表1-2.部门预算收入总表

      表1-3.部门预算支出总表

      表2.财政拨款收支预算总表

  表3-1.财政拨款支出预算表(部门经济分类)

  表3-2.财政拨款支出预算表(政府经济分类)

  表3-3.一般公共预算基本支出预算表

  表3-4. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

  表3-5.一般公共预算项目支出预算表

      表3-6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4-1.政府性基金支出预算表

  表4-2.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5-1.国有资本经营预算支出预算表

  表6.部门预算项目绩效目标表