索引号 008754640/201900028 题材分类 财政预决算
发布机构 区财政局 发布时间 2019-04-26
文号 公开方式 主动公开
关键字 南充市,997755.com澳门葡京,编制,预算,部门,发改,说明,2019

997755.com澳门葡京发展和改革局2019年部门预算编制说明

财政预决算 2019-04-26 19:27 信息来源: 区发展和改革局 浏览次数:

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2019年部门预算编制说明


一、主要职能及主要工作

(一)主要职能

1.贯彻实施国民经济和社会发展、经济体制改革、能源发展改革、价格工作、粮食工作有关的法律、法规、规章和方针、政策。牵头研究全区国民经济和社会发展、经济体制改革、能源发展改革、价格工作有关的重大问题;负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。

2.负责拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调全区经济社会发展,研究分析宏观经济形势,提出全区经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划报告。

3.负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,研究宏观调控重大问题并提出政策建议,搞好总量平衡,综合协调经济社会发展中的重大问题。配合省、市发展改革委做好省级以上开发区的指导、协调和宏观管理工作。

4.负责汇总分析全区财政、金融等方面情况,参与拟订贯彻财政、金融、土地政策的具体办法,综合分析政策执行效果;参与全区全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作,提出多渠道融资的政策建议,综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆,保证全区国民经济计划和发展规划的实施。

5.承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任,研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导经济体制改革试点工作。处理房改遗留问题。

6.编制和执行全区价格调整改革规划,提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施,管理国、省定价目录内的商品和服务价格,监管实行市场调节价的商品和服务价格,承担行政事业性收费管理工作,负责全区价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

7.负责全区投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,安排区级预算内基本建设资金,按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目(企业技术改造项目除外)和资源开发利用。引导民间投资方向。负责全区建设项目规划储备和重点项目实施的综合管理工作。监督检查重点项目计划执行情况,负责全区项目工作的协调、政策的制定和总体规划,统筹跨行业项目的协调调度。

8.推进经济结构战略性调整。组织拟订全区综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题,衔接平衡相关发展规划和重大政策。拟订重大产业发展规划,引导全区重大生产力合理布局,协调推进全区重大技术装备推广应用和重大产业基地建设,会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策,指导全区自主创新体系建设发展。

9.贯彻执行以工代赈有关规定,牵头编制全区以工代赈中长期规划及年度计划;监督管理全区以工代赈建设项目。牵头搞好以工代赈项目的规划、论证、可行性研究、项目库建设。

10.负责重要商品总量平衡和宏观调控。研究分析市内外市场和对外贸易运行情况,编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。

11.负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和政策中的重大问题及政策,研究拟定全区人口发展战略及人口政策。

12.贯彻执行上级有关能源发展和改革的方针、政策和法律法规。负责拟订全区能源发展总体规划和年度计划并组织实施,研究提出促进能源发展、提高能源保障、优化能源结构、推进能源节约的政策措施,拟订全区能源相关体制改革的实施方案。推进可持续发展,组织拟订并协调实施全区发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大事项,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。在上级能源部门的指导下制订开展能源对外合作规划,按照规定权限上报核准能源境外投资项目。负责全区能源行业管理,能源预测预警,发布能源信息,跟踪了解能源运行和安全状况,参与能源运行调节和应急保障,负责全区石油天然气输送管道保护工作。负责全区能源行业管理,统筹掌握、监测全区能源发展情况,指导农村能源发展工作,指导协调能源行业节能、资源综合利用和能源科技进步工作,推广应用新产品、新技术、新设备。负责协调争取上级对我区能源行业的生产力和重大项目布局和发展能源产业政策、项目、资金支持,审核、转报能源固定资产投资项目,管理能源项目。协调全区能源建设的重大事项,确保项目顺利实施。

13.拟定全区国民经济动员与装备动员制度,组织实施全区国民经济动员与装备动员潜力调查。

14.负责编制全区铁路发展战略、中长期规划和年度计划,研究提出铁路发展战略及相关政策建议;负责协调和处理全区铁路建设项目前期工作、征地拆迁、建设过程中涉及的重大问题。

15.负责指导、协调并综合管理全区招标投标工作,依法对国、省、市重大建设项目和区审批(核准、备案)项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。承担区招标投标管理工作领导小组办公室日常工作。

16.会同有关部门拟订革命老区、贫困地区经济发展规划及制定加快革命老区、贫困地区经济发展的重大政策,协调推进重大项目建设,促进经济社会持续、稳定、协调发展。

17.贯彻执行粮食流通和储备粮管理工作有关法律、法规、规章和方针、政策;拟订全区粮食流通和储备粮管理的相关政策并监督执行;拟订全区粮食发展的中长期规划、年度计划并组织实施;提出发展现代粮食流通产业战略建议。

18.承担全区粮食预警监测和应急责任,负责全区粮油供求数量与价格信息的收集和管理,负责全区粮食宏观调控具体工作。建立健全本区粮油市场安全体系和预警机制,负责全区粮食供应应急预案的拟订并组织实施。组织指导全区粮食系统统计工作,负责全区粮油经营、储存、加工情况的社会调查、统计、分析,提供统计资料,汇审统计报表,为粮食宏观调控和企业经营服务。研究提出全区粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划的建议,拟订全区粮食最低收购价执行预案并监督执行,管理社会粮食流通。负责全区粮食余缺调剂,指导区内粮食销售工作,开展粮食流通的合作交流。负责救灾粮油的供应和管理。

19.承担区级储备粮行政管理责任,指导全区粮食储备体系建设;提出区级储备粮总规模及市级储备粮的总体布局和收储、轮换、动用计划建议并组织实施;制定区级储备粮管理技术规范并监督执行;监督检查区级储备粮库存数量、质量和储存安全;落实中央及省、市粮油市场调控措施并管理好我区内代储企业、中央、省、市和国家其他政策性临时储存粮油。协助上级粮食行政管理部门对本行政区域内的代储企业、中央储备粮、省级储备粮及国家其他政策性临时储存粮进行监督检查。

20.贯彻实施国家粮食质量标准并监督执行,负责全区粮食收购、储存环节和政策性用粮质量安全,负责库存原粮卫生监督管理,指导粮食行业安全生产,指导粮食行业抢险救灾。履行全区粮食流通企业的安全监管职责,指导、督促系统企业单位建立安全生产责任制;负责全区粮食、油料收购、仓储企业安全监督管理。负责区属国有粮食企业的资产和人员监督管理,保障国有资产保值增值。根据区级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划,负责区级救灾粮食收储、轮换和日常管理,根据区应急局的动用指令按程序组织调拨。

21.拟订粮食流通产业发展规划,提出促进粮食流通产业发展的政策建议并督促落实,指导、协调全区粮食流通基础设施建设,管理粮食流通设施建设项目;拟订全区粮食仓储、加工和物流体系建设规划并组织实施;拟订全区粮食市场体系发展规划,指导粮食批发市场和城乡粮食流通市场建设;指导粮食企业科技进步、技术改造和新技术推广应用。

22.指导全区国有粮食企业的财务管理和会计报告工作;贯彻国家粮食流通财政财务政策和会计制度,组织编报全区国有粮食企业会计报表及会计决算;负责省、市、区预算拨付的粮食政策性补贴资金和专项资金的使用管理;会同有关部门管理粮食风险基金、政策性粮食财务挂账,参与粮食收购资金贷款管理。

23.指导全区粮食行业的职业教育;规划全区粮食系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施,推动电子商务发展。

24.贯彻执行国、省、市关于物资储备的方针、政策和相关法律、法规、规章,拟定并组织实施全区物资储备规划和年度计划。

25.承担区政府公布的有关行政审批事项,负责本部门的行政调解、行政复议和行政应诉工作。

26.负责职能范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护和应急管理工作。

27.负责上级工作部门统一安排或授权、委托的工作以及完成区委、区政府交办的其他任务;完成法律、法规、规章规定的其他事项。

(二)2019年工作计划

1.    以项目为重,继续打好项目建设突围战。2019 年,全区计划实施重点项目共 106 个,总投资 1505.76亿元,年度计划投资 289.54 亿元。其中,省重点项目 8 个,总投资 360.67 亿元,年度计划投资 98. 35 亿元;市重点项目 28 个(含 8 个省重点项目),总投资 1175.11亿元,年度计划投资 222.79 亿元;区级重点项目 78 个,总投资 330.65 亿元,年度计划投资66.75 亿元。

2.    以政策为导,继续积极向上争引项目资金。积极主动与省市发改委对接,掌握相关信息,积极谋划储备项目,加快推进项目前期工作,确保项目尽早落地。围绕997755.com澳门葡京“十件大事”和基础设施等领域补短板工作,精心包装储备了城镇基础设施、交通、农业农村等“十大领域”141个重点项目。截止目前,我局牵头争取到白土坝片区保障性安居工程配套基础设施建设项目、茂源北路公租房配套基础设施建设项目、芦溪粮食储备库建设项目中央预算内资金1.05亿元。同时我局正在牵头申报第三批保障性安居工程配套基础设施和老旧小区改造配套基础设施的中央预算内资金,预计争取1.2亿元。

3.以服务为本,统筹推进业务工作再创佳绩。一是继续抓好铁路建设工作。积极配合省、市和设计单位做好成南达(蓉京)高铁、汉巴南铁路可研及评审工作,力争高铁站落址997755.com澳门葡京。二是提升审批服务能力。进一步深化简政放权、优化营商环境,更好为企业和群众服务。三是协调做好招投标、项目稽察、以工代赈、体制改革、节能降耗、能源安全、精准扶贫等工作。

4.以民生为先,努力提升价格服务能力。一是按国、省、市要求,理顺居民用气门站价格,完成乡镇居民用气销售价格调整工作。二是依法依规调整我区农村公办幼儿园保育教育费收费标准。三是全面贯彻李克强总理指示“一般工商业电价降低10%”的价格监督贯彻工作。四是分行业组织开展专项整治行动,努力解决民生价格热点问题。五是继续值守利用好12358价格举报平台。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入2019年部门预算编报范围的单位包括997755.com澳门葡京发展和改革局本级,以及下属二级单位997755.com澳门葡京信息中心(挂区重点项目服务中心牌子)。

三、收支预算情况说明

2019年997755.com澳门葡京发展和改革局本年收入预算合计615.30万元,其中:本年财政拨款收入615.30万元,占100%;上年结转收入0万元,占0%

2019年997755.com澳门葡京发展和改革局本年支出预算合计615.30万元,其中:基本支出405.30万元,占65.87%;项目支出210.00万元,占34.13%

四、财政拨款收支预算情况

997755.com澳门葡京发展和改革局2019年财政拨款收支预算总计615.30万元,与2018年相比,财政拨款收支预算总计增加60.64万元,增长10.93%,主要原因是机关养老保险的增加、工资的增长等。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

997755.com澳门葡京发展和改革局2019年一般公共预算财政拨款支出615.30万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加60.64万元,增长10.93%,主要原因是机关养老保险的增加、工资的增长等。

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

997755.com澳门葡京发展和改革局2019年一般公共预算财政拨款支出615.30万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出508.41万元,占82.63%;社会保障和就业支出49.56万元,占8.05%;卫生健康支出27.59万元,占4.48%;住房保障支出29.74万元,占4.83%

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):2019年预算支出数为282.49万元,主要用于工资、社会养老保险、职业年金、公用经费、财经领导小组工作经费

2. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项): 2019年预算支出数为50.00万元,主要用于固定资产投资和GDP等经济指标入库、培训、资料制作、天然气油气管道安全宣传、嘉陵江河长制工作等支出。

3. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项): 2019年预算支出数为90.00万元,主要用于项目前期工作经费、幼儿园成本监审支出。

4.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)物价管理(项): 2019年预算支出数为5.00万元,主要用于农业水价成本监审工作支出。

5.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项): 2019年预算支出数为30.92万元,主要用于下属事业单位绩效工资发放。

6.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项): 2019年预算支出数为50.00万元,主要用于易地搬迁验收及交叉检查和区委区政府安排的其他工作支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2019年预算支出数为49.56万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2019年预算支出数为27.59万元,主要用于职工医疗保险支出。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2019年预算支出数为29.74万元,主要用于职工公积金缴存支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

997755.com澳门葡京发展和改革局2019年一般公共预算财政拨款基本支出405.30万元,其中:

人员经费356.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费48.78万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

997755.com澳门葡京发展和改革局2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,其中:

无因公出国(境)费计划,因公出国(境)支出预算为0万元,较上年持平。

公务接待费支出预算为0万元,较2018年预算数减少0.80万元,下降100%,增减变动的主要原因是严格按照八项规定要求,控制三公经费支出。

因公务车改革,本单位已完成车改,无公务用车。2019年公务用车购置及运行维护费0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门2019年没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门2019年没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,997755.com澳门葡京发展和改革局机关运行经费支出210.00万元,比2018年减少10.00万元,下降4.76%

(二)政府采购支出情况

2019年,997755.com澳门葡京发展和改革局安排政府采购预算2.75万元,主要用于采购铁皮文件柜、碎纸机、打印机、台式电脑。

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,997755.com澳门葡京发展和改革局占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年本部门30万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项):指拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,实施宏观管理与调控等方面的支出。

7.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)物价管理(项):指物价管理等方面的支出。

8.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):指除行政单位基本支出、未单独设置项级科目的其他项目支出、拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,实施宏观管理与调控等方面的支出、经济体制改革与研究方面的支出、物价管理方面的支出、应对气候变化管理事务方面的支出、事业单位基本支出等以外的事务支出。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:

  表1-1.部门预算收支总表

  表1-2.部门预算收入总表

      表1-3.部门预算支出总表

      表2.财政拨款收支预算总表

  表3-1.财政拨款支出预算表(部门经济分类)

  表3-2.财政拨款支出预算表(政府经济分类)

  表3-3.一般公共预算基本支出预算表

  表3-4. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

  表3-5.一般公共预算项目支出预算表

      表3-6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4-1.政府性基金支出预算表

  表4-2.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5-1.国有资本经营预算支出预算表

  表6.部门预算项目绩效目标表