索引号 008754640/201900020 题材分类 财政预决算
发布机构 区财政局 发布时间 2019-04-09
文号 公开方式 主动公开
关键字 南充市,预算,997755.com澳门葡京,财政,草案,执行,情况,报告,关于,2018

关于997755.com澳门葡京2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告

财政预决算 2019-04-09 16:42 信息来源: 区财政局 浏览次数:

关于997755.com澳门葡京2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告

 

2019年3月26日在997755.com澳门葡京第六届人民代表大会第四次会议上

997755.com澳门葡京财政局

 

各位代表:

受区人民政府委托,现将997755.com澳门葡京2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案提请区六届人大四次会议审查,并请区政协委员提出意见。

一、2018年财政预算执行情况

2018年,全区财税部门紧紧围绕区委各项决策部署,继续实施积极的财政政策,全面深化财税体制改革,积极应对诸多不利因素,努力促进经济发展、结构调整、民生改善,全年财政运行情况总体良好。

(一)一般公共预算收支执行情况

2018年,全区完成一般公共预算收入177,996万元,同比增长14.52%,同口径增长11.25%,其中:税收收入完成99,778万元,同比增长15.96%;非税收入完成78,218万元,同比增长12.74%。上级补助收入完成205,864万元。一般公共预算支出全年完成448,578万元,同比增长28.97%

一般公共预算的平衡情况是:区级一般公共预算收入177,996万元,加上上级补助收入205,864万元、调入预算稳定调节基金28,744万元、上年结转1,538万元、新增一般债券资金12,946万元、从政府性基金调入90,057万元,减去区级一般公共预算支出448,578万元、上解支出22,560万元、安排预算稳定调节基金35,377万元,2018年一般公共预算结转10,630万元。

(二)政府性基金预算收支执行情况

2018年,全区政府性基金预算收入完成213,309万元,同比增长87.10%。上级补助收入完成13,348万元。全年政府性基金预算支出完成193,639万元,同比增长106.29%

政府性基金预算的平衡情况是:区级政府性基金预算收入213,309万元,加上上级补助收入13,348万元、上年结转结余42万元、新增专项债券资金70,000万元,减去区级政府性基金预算支出193,639万元、上解支出5,940万元、债券还本支出5,960万元、调出到一般公共预算90,057万元,2018年政府性基金预算结转1,103万元。

(三)国有资本经营预算收支执行情况

2018年完成国有资本经营预算收入672万元,安排国有资本经营预算支出672万元,当年收支平衡。

(四)社会保险基金预算收支执行情况

2018年全区社会保险基金预算收入完成116,170万元,支出完成152,934万元。其中:企业职工基本养老保险基金收入54,897万元,支出95,600万元;城乡居民社会养老保险基金收入10,029万元,支出7,552万元;城镇职工基本医疗保险基金收入18,810万元,支出17,503万元;居民基本医疗保险基金收入28,075万元,支出28,075万元;工伤保险基金收入1,163万元,支出570万元;失业保险基金收入2,573万元,支出2,913万元;生育保险基金收入623万元,支出721万元。

(五)政府债务情况

2017年末,全区政府债务余额为53.96亿元,其中:一般债务24.34亿元,专项债务29.62亿元。2018年,已偿还政府债务本金5.8亿元,其中:一般债务4.07亿元,专项债务1.73亿元;已核销政府债务1.96亿元,其中:一般债务1.27亿元,专项债务0.69亿元;成功申报省财政厅借新还旧债券资金5.2亿元,其中:一般债券4.07亿元,专项债券1.13亿元;成功申报省财政厅新增债券资金8.29亿元,其中:一般债券1.29亿元,专项债券7亿元。截至2018年末,全区政府债务余额为59.69亿元,其中:一般债务24.36亿元,专项债务35.33亿元。2018年市政府核定我区政府债务限额为65.09亿元,其中:一般债务限额25.60亿元,专项债务限额39.49亿元。我区政府债务严格控制在市政府核定的债务限额范围内。

2018年财政预算执行最终结果待市财政局批复决算后,再报区人大常委会审查。

二、2018年财政主要工作及成效

(一)积极组织收入,实现财政稳步增收

一是组织收入奋勇争先。面对营改增等减税降费政策造成直接减收、财政收入可能下跌的严峻形势,全区财税部门采取以旬保月、以月保季、以季保年” 的工作思路,细化目标、任务到人,做到时刻紧盯、定期督查、及时通报;做到抓大不放小、应征不屑征;整合多方资源,促进平台互通,实现涉税涉费信息数据共享,堵塞征收漏洞。全区财政收入在极端困难的情况下仍然保持了高速增长态势,顺利完成了全年目标任务。

二是争资引项成效显著。财政积极衔接相关部门,在把握财政支持方向和政策动向上强研判,在围绕重大工程、重大项目、重大产业争资引项上强基础,在把准上级资金分配、项目安排关键节点上强对接。全年全区共到位各项转移支付资金18.95亿元,较上年增加3.92亿元,新增债券资金到位8.29亿元,同比增长492.1%

三是激活变量高举高效。围绕房地产去库存政策和供需变化抓市场机遇,围绕“收储、包装、推介”抓出让保障,围绕成交宗地抓催收入库,实现了以土地出让收入为主的基金收入强劲反弹,全年全区政府性基金收入达到21.33亿元,较上年增加9.9亿元。基金收入大幅超预期,极大地缓解了财政收支平衡压力,有力地支撑了基本建设。同时,积极盘活存量,全区全年收回部门结转结余资金1.49亿元,财政调度能力和资金使用效益进一步提升。

(二)优化支出管理,保障重点支出需求

一是全力保障民生。加大脱贫攻坚支持力度,整合各项扶贫资金,用活“四项扶贫基金”政策,集中资金和政策“火力”, 最大限度保障了住房安全、基础设施建设、产业发展等攻坚短板资金需要。全面兑现就业创业、教育医疗、社会保障、民政优抚、百姓安居、文化体育等公共民生财政政策,着力解决群众最需、最急、最盼的民生事项。全年全区投入十大民生工程及20件民生实事”共86个民生项目资金5.12亿元。全年全区民生支出33.11亿元,占一般公共预算支出的73.8%

二是促进经济发展。加强品牌培育,大力推进农业园区和农业合作社建设,促进农业产业提质增效。支持产业转型升级和新兴产业培育,推动现代服务业发展。落实人才发展战略,推动大众创业、万众创新。认真落实营改增” 等结构性减税政策和优惠政策,帮助企业轻装前行,增强企业发展后劲。充分发挥公共财政职能,引导和扩大有效投资,大力支持实体经济发展。全年全区共安排产业扶持资金4,818万元,重点支持重汽王牌、嘉科能源、中匠科技等企业基础设施建设、技改扩能和产品创新。积极协助企业向上争取资金,全年共协助鑫达、重汽、日上、和泰光纤等企业向上争取工业发展、技改及贷款贴息等资金共5,116万元。

三是鼎力驱动项目。继续推进重大项目建设由财政投入为主向激励社会资本投入为主转变,充分发挥财政资金项目前期工作经费保障、资本金投入、运营补贴等杠杆作用,以项目为资源,在探索推动运用政府与社会资本合作(PPP)模式、政府购买服务等新型主流投资模式上迈开坚实步伐。成立专门工作机构PPP中心,规范PPP项目管理制度,推动了城区主干道改造、顺蓬营公路建设以及高铁商务区建设等一系列重大项目的顺利实施。全区目前已实质启动PPP项目7个,总投资98.8亿元,其中:已开工建设6个,2018年新增项目1个。推动顺投集团加快转型,积极酝酿国企优化重组,初步制定了顺发集团组建方案。大力依托平台公司,合规运用政府购买服务方式成功融资棚改项目资金20.05亿元,努力扩大建设资金有效供给。

(三)强化改革监管,聚财治财提质增效

一是财政改革稳步进行。制定《997755.com澳门葡京深化财税体制改革总体方案》,形成全区现代财政制度建设清晰框架。预算编制更加科学,跨年度预算平衡机制更加完善,预算的前瞻性、科学性、约束性进一步增强。合理调度财政资金,加强四本预算统筹。完善财政绩效管理机构,扩大绩效评价范围,评价结果运用不断加强。及时依法公开政府预决算、部门预决算、“三公”经费、政府采购和专项资金使用等信息,除涉密单位外,公开率达到100%财政运行更加公开透明。

二是财政资金监管有力。将对涉农资金、扶贫资金、项目资金等重点领域资金的监督检查作为常态化工作,同时持续开展私设“小金库”、滥发工资奖金津补贴等专项治理,加大违纪违法行为查处力度,加强对典型案件的曝光和责任追究,确保财政资金安全。从严控制一般性支出,2018年全区一般性支出在2017年的基础上压减10%以上,三公经费支出进一步下降。

三是财政风险有效控制。强化政府债务限额管理,及时向人大报告政府债务限额、债务举借等相关情况。认真贯彻落实《南充市政府债务风险化解规划》,加强政府性风险预警和化解跟踪,建立债务风险应急处置机制。2018年全区到位置换债券资金4.48亿元,借新还旧债券资金5.2亿元,及时置换化解存量债务,政府信用得以维系。我区目前已全面完成存量政府债务置换工作,债务系统内锁定的存量政府债务除转贷外债外均已置换为政府债券,债务风险得到有效降低。

上述成绩的取得,是区委统揽全局、正确领导的结果,是区人大、区政协监督指导、大力支持的结果,是市财政局悉心指导、支持帮助的结果,是区级各部门、单位密切配合、扎实工作的结果。同时,我们也清醒地认识到,财政运行管理中还存在一些困难和问题,主要表现在:财政收支规模总体稳步提升,但人均收支水平仍然较低;刚性支出需求多,收支矛盾较为突出;政府债务风险总体可控,但潜在风险不容忽视;清理盘活财政存量资金有待进一步加强,资金使用绩效需进一步提高。对于这些问题,我们将采取积极措施逐步加以解决。

三、2019年财政预算草案编制情况

2019年是全面贯彻落实党的十九大精神、决胜全面建成小康社会承上启下的关键一年。深入研判把握当前财政经济形势,明晰全年财政工作思路举措,依法科学编制好收支预算,对于加快建设 “主城功能核心区、高端产业聚集区、宜居宜业示范区,具有极其重要的意义。

当前,宏观经济正处于由“重增速”向“重质量”过渡的转型阶段,经济基本面将继续保持稳中求进态势,积极的财政政策和稳健的货币政策仍将延续,基础设施投入、产业梯度转移和上级转移支付也势必更加关注发展欠充分地区。可以判定,新的一年财政经济运行总体形势将稳定向好,但“营改增”等税费政策性减收对我区的深度影响不容忽视。从全区的实际情况看,前所未有的大开放、大建设、大项目带动史无前例的大投入,势必驱动我区经济保持稳中快进,势必有力支撑财政增收,但另一方面大投入相应要求强保障,这对仍处于“吃饭财政”阶段的997755.com澳门葡京财政是极其严峻的考验。总体看来,新的一年,全区财政工作面临的机遇更大,但挑战也更大。财政预算编制必须审时度势、统筹谋划、通盘考量,切实做到收入预算积极稳妥、支出体现有保有压,财政收支总体平衡。

因此,2019年我区预算编制遵循以下几个原则:一是收入预算依法依规、积极稳妥,支出预算以收定支、综合平衡。二是保障日常工作正常运转,人员经费按在编在职及工资福利标准全额预算。三是厉行节约,各预算单位的专项支出及“三公”经费等一般性支出按上级规定继续压减5%。四是继续遵循“保工资、保运转、保民生、保重点、保信用”原则,合理优化支出结构,将有限的财政资金用于最急需的领域。

按照上述预期目标及原则,我区2019年预算具体情况如下:

(一)一般公共预算收支预算方案

2019年,一般公共预算收入193,126万元,比上年完成数增长8.5%。其中:税收收入107,760万元,同比增长8.0%;非税收入85,366万元,同比增长9.1%

按照上述安排,2019年一般公共预算收入193,126万元,加上上级补助收入122,119万元(其中:返还性收入16,345万元,一般性转移支付收入70,886万元,专项转移支付收入34,888万元)、上年结转10,630万元、调入预算稳定调节基金35,377万元,减去上解支出16,024万元,当年可用财力为345,228万元,同比增长23.17%。按照收支平衡的原则,一般公共预算支出相应安排为345,228万元。

按照2019年政府收支分类科目,一般公共预算支出功能分类是:一般公共服务支出36,743万元,同比增长18.18%;国防支出350万元,同比增长9.37%;公共安全支出25,100万元,同比增长23.37%;教育支出71,600万元,同比增长9.34%;科学技术支出1,030万元,同比增长29.55%;文化旅游体育与传媒支出4,360万元,同比增长108.11%;社会保障和就业支出50,950万元,同比增长15.28%;卫生健康支出23,711万元,同比增长49.49%;节能环保支出4,400万元,同比增长66.35%;城乡社区支出24,167万元,同比增长12.66%;农林水支出34,539万元,同比增长27.47%;交通运输支出8,750万元,同比增长19.86%;资源勘探信息等支出4,840万元,同比增长119.00%;商业服务业等支出770万元,同比减少64.35%;金融支出600万元,同比增长172.72%;自然资源海洋气象等支出3,400万元,同比增长25.92%;住房保障支出28,500万元,同比增长97.91%;粮油物资储备支出848万元,同比增长182.66%;灾害防治及应急管理支出2,603万元;预备费2,500万元,同比持平;债务付息支出13,967万元,同比减少9.89%;其它支出1,500万元,同比减少6.25%

(二)政府性基金预算收支预算方案

2019年,全区基金预算收入410,000万元,比上年完成数增长92.20%。其中,国有土地使用权出让收入400,000万元;城市配套费收入10,000万元。加上上年结转1,103万元,按照收支平衡原则,相应安排基金预算支出411,103万元。

(三)国有资本经营预算收支预算方案

2019年安排国有资本经营预算收入2,800万元(按区属国有企业预计利润上缴30%计算),相应安排国有资本经营预算支出2,800万元,当年收支平衡。

(四)社会保险基金预算收支预算方案

社会保险基金已由市级统筹,区级列报收支。2019年全区社会保险基金预算收入118,135万元,社会保险基金预算支出170,638万元。其中:企业职工基本养老保险基金收入55,617万元,支出109,777万元;城乡居民社会养老保险基金收入11,254万元,支出8,320万元;城镇职工基本医疗保险基金收入18,189万元,支出18,719万元;居民基本医疗保险基金收入29,100万元,支出29,100万元;工伤保险基金收入583万元,支出563万元;失业保险基金收入2,965万元,支出3,303万元;生育保险基金收入427万元,支出856万元。

以上区级预算草案,请予审查批准。除涉密单位外,所有2019年部门预算草案已全部报送大会,请予审查。

四、2019年财政工作打算

2019年,全区财政工作将牢牢把握稳中求进总基调,认真践行新发展理念,积极构建高质量发展体系,促进经济发展提质增效,为加快建设主城功能核心区、高端产业聚集区、宜居宜业示范区提供政策保障和财力支撑。

一是促改革稳增长。按照权责清晰、财力协调的要求,继续加大与市级财政的沟通衔接,力求逐步完善市、区财政体制,争取事权与财权匹配。进一步根据《997755.com澳门葡京深化财税体制改革总体方案》,完成各项财税体制改革任务。按照中省市统一部署,全面深入落实增值税、个人所得税等税收制度改革。坚持依法征收,创新工作思路,紧扣收入预期,充分发挥财政对经济发展的促进作用,大力培植财源、涵养税源,努力提高收入质量,堵塞收入漏洞,夯实增收基础,确保财政可持续健康发展。实施积极财政政策,深入落实结构性减税和税收优惠政策,继续清理规范行政事业性收费和政府性基金,切实减轻企业负担,有效激发市场活力。

二是调结构控支出。认真贯彻保工资、保运转、保民生、保重点、保信用以及转变支持产业发展方式的财政工作方针,严格支出保障序列,调整优化支出结构,科学安排财政资金,提高资金使用绩效,确保中央、省、市和区委各项决策部署落地落实。牢固树立勤俭节约思想,严格压缩 “三公经费等一般性支出,从严控制会议、培训、差旅、办公设备购置等经费,深入挖掘节支潜力,优化部门支出结构,构建厉行勤俭节约、反对奢侈浪费的长效机制。大力挖掘存量资金潜力,严格执行清理盘活财政存量资金有关规定, 清理收回的财政存量资金统筹安排用于重点领域和亟需财政资金支持的重大项目。

三是保重点惠民生。坚守底线、突出重点、完善制度、引导预期,集中财力支持经济社会发展重点领域和关键环节。继续加大民生投入,完善民生政策,支持实施民生工程、办好民生实事,继续向教育、社会保障、医疗卫生、环境保护等重点领域倾斜,确保民生支出占比稳定在75%左右。统筹加大财政投入,创新支持方式,为各项扶贫年度计划的实施提供有力的资金保障。加大涉农资金整合力度,积极支持实施乡村振兴战略,推动农业供给侧结构性改革,推进农村农业现代化。健全财政激励约束机制,加大水体、土壤及大气等污染防治力度。

四是转方式促发展。创新财政投入方式,改进竞争性领域专项资金分配方式,引入市场化基金运作方式促进产业发展。推广运用政府与社会资本合作(PPP)模式,大力实施政府购买服务。健全完善财政金融互动政策体系,创新资金管理,更加注重突出市场配置资源的决定性作用,更好发挥财政政策对产业发展的导向作用,释放民间投资潜力。支持大众创业、万众创新,加快发展现代服务业,培育壮大新动能。深化全面创新改革试验,继续加大对科技创新和产业发展的支持力度。

五是控债务防风险。强化政府债务限额管理和预算管理,继续规范融资行为。坚决落实违规举债融资行为的清理整改要求。开展财政借垫款专项整治行动,稳妥处置存量,坚决遏制增量。加强债务风险预警监控,加快债务风险化解,加强债务风险防范。重点关注融资平台债务风险,防范新型投融资模式带来的潜在债务风险向政府转移,完善地方政府性债务风险应急处置机制。

六是重绩效强监管。加快建设全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,强化预决算信息公开工作。全面实施绩效管理,健全以结果导向配置公共资源的绩效管理机制,将绩效管理覆盖范围进一步扩大,推进绩效管理与预算编制、执行、监督有机融合。全面落实《预算法》,自觉接受人大、政协和社会各界监督,落实审计整改要求,完善覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制。深入贯彻执行中央八项规定以及省市区各项实施细则,继续保持严肃财经纪律专项治理高压态势,保障各项重大财税政策的贯彻执行。实行财政资金风险综合防控,加大查处违规设立小金库力度, 严禁挤占挪用和骗取套取财政资金,严格违纪违规问责惩戒,确保财政资金安全。

各位代表,做好2019年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在区委的坚强领导下,全面贯彻大会决议,认真办理和落实人大代表议案建议,自觉接受区人大、区政协的监督指导,认真听取区人大、区政协的建议意见,充分发挥财政的职能作用,为南充建设成渝第二城、争创全省经济副中心贡献997755.com澳门葡京力量!