索引号 008754640/201800161 题材分类 财政预决算
发布机构 区财政局 发布时间 2018-09-19
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关键字 南充市,997755.com澳门葡京,决算,评审,编制,财政,部门,说明,年度,中心

997755.com澳门葡京财政评审中心2017年度部门决算编制说明

财政预决算 2018-09-19 10:46 信息来源: 区财政局 浏览次数:

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2017年度部门决算编制说明

2018年9

一、 基本职能及主要工作

二、 1.负责本级政府投资项目工程预算的评审工作;

三、 2、负责本级政府性拆迁补偿项目的评审工作;

四、 3、参与本级政府的建设工程监督管理工作;

五、 4、完成上级领导交办的其他事项。

在具体评审业务工作中,通过细化工作流程,明确评审时限,优先服务重点项目等措施,为全区重大城市建设项目、扶贫攻坚、项目拉练等提供了坚强保障。截止12月底,今年共出具评审报告688个,送审金额15.86亿元,审定金额13.15亿元,审减金额2.71亿元,审减率达17%,为全区政府投资建设项目的顺利推动做出了积极的努力。虽然工作量巨大,但通过统筹安排,精心组织,多措并举,

明确了接收评审任务、初核送审资料、安排中介机构、组织踏勘现场、复核初评结果、征求业主意见、出具评审报告等主要环节的流转顺序及相应工作人员的职责和任务,使得评审工作有条不紊,有规可循。二是组织评审人员学习相关规定,明确了评审项目的完成时限、特殊情况的处理办法以及未按规定时限完成的责任,为提升评审工作效率奠定了基础。三是通过召开座谈会等方式,强化对中介机构的管理,对其参与评审在人员资质、时间效率、评审质量、工作纪律以及协调配合等方面提出具体明确的要求,助推评审工作迈上新的台阶。四是将项目评审批示文件、施工图、预算书、业主单位的反馈意见、评审报告等相关资料整理归档,使得评审档案规范有序,有据可查。

(二)2017年重点工作完成情况

截止12月底,今年共出具评审报告688个,送审金额15.86亿元,审定金额13.15亿元,审减金额2.71亿元,审减率达17%,为全区政府投资建设项目的顺利推动做出了积极的努力。虽然工作量巨大,但通过统筹安排,精心组织,多措并举,仍然圆满完成了评审任务。

    二、部门决算单位构成

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2017年度部门决算编报范围的单位包括评审中心本级单位,机构设置情况如下:办公室、造价审核股、资产评估股、质量控制股。

三、收入支出决算总体情况说明

(一)收入情况说明

2017年本年收入合计340.61万元,其中:一般公共预算财政拨款收入335.47万元,占98.49%;政府性基金预算财政拨款收入5万元,占1.47%;其他收入0.14万元,占0.04%2017年收入合计比上年增加174.51万元,增长105.06%,主要原因是评审项目增多,评审服务费增加。

 

(二)支出情况说明

2017年本年支出合计301.5万元,其中:基本支出301.5万元,占100%2017年支出合计比上年增加96.47万元,增长46.83%,主要原因是评审项目增多,评审服务费增加。

 

 

 

 

 

 

 

 

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2017年度财政拨款收入总计379.86万元,支出总计379.86万元。与上年相比,财政拨款收、支总计均增加279.81万元,增长35.76%

 

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款本年支出301.5万元,占财政拨款本年支出合计的100%,与上年相比,增加96.72万元,增长47.23%,主要原因是是评审项目增多,评审服务费增加。

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款本年支出301.5万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出301.5万元,占100%

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):决算数为182.04万元,完成预算100%.决算数大于/小于预算数的主要原因是…。

2. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):决算数为119.46万元,完成预算100%,决算数大于/小于预算数的主要原因是…。

3. 教育(类)***(款)***(项):决算数为**万元,完成预算**%,决算数大于/小于预算数的主要原因是…。

4. 社会保障和就业(类)***(款)***(项):决算数为**万元,完成预算**%,决算数大于/小于预算数的主要原因是…。
  5. 医疗卫生与计划生育(类)***(款)***(项):决算数为**元,完成预算**%,决算数大于/小于预算数的主要原因是…。
  6.住房保障(类)***(款)***(项):决算数为**万元,完成预算**%,决算数大于/小于预算数的主要原因是…。
    
……

(数据来源财决公开4,罗列用到的全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出301.51万元,其中:人员经费204.02万元,主要包括:基本工资42.75万元、奖金50.53万元、、绩效工资27.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.24万元、其他社会保障缴费9.32万元、其他工资福利支出39.19万元、其他对个人和家庭的补助支出1.71万元。
  公用经费97.49万元,主要包括:办公费8.83万元、印刷费、咨询费1.52万元、邮电费1.59万元、差旅费11.05万元、培训费0.52万元、劳务费9.42万元、委托业务费26.3万元、工会经费4.26万元、福利费3.7万元、其他交通费1.78万元、其他商品和服务支出23.95万元、办公设备购置1.68万元、专用设备购置1.86万元、其他资本性支出0.97万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%。本部门无因公出国(境)任务安排、无公务用车购置及运行维护费、无公务接待任务,“三公”经费财政拨款支出为0

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。本部门无因公出国(境)任务安排、无公务用车购置及运行维护费、无公务接待任务,“三公”经费财政拨款支出为0

 

 

 

 

 

 

1.因公出国(境)经费支出

2017年因公出国(境)费0万元。2017年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2017年公务用车购置及运行维护费0万元, 2017年没有更新购置公务用车,无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出

2017年公务接待0万元,2017年无公务接待任务,无公务接待批次人次,无公务接待费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款收入5万元。政府性基金预算财政拨款支出0万元。没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,本部门机关运行经费支出0万元, 本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

2017年度,本部门政府采购支出总额4.52万元,其中:政府采购货物支出4.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于评审工程项目工作。

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231日,本部门共有车辆0辆,必需说明本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。按照预算绩效管理要求,本部门2017年一般公共预算项目支出未纳入绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。(无此项内容的单位则不解释,下同)

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。(介绍收入类型、来源)

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度的规定从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11.社会保障和就业支出 (类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.医疗卫生与计划生育支出()行政事业单位医疗()

事业单位医疗():指反映财政部门集中安排的事业单位基本医科保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.住房保障支出()住房改革支出()住房公积金():反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,包括人员经费和日常公用经费两部分。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:997755.com澳门葡京财政评审中心2017年度部门决算表

    财决公开01表、收入支出决算总表

    财决公开1-1表、收入决算表

    财决公开1-2表、支出决算表

    财决公开2表、财政拨款收入支出决算总表

    财决公开3表、财政拨款支出决算明细表

    财决公开4表、一般公共预算财政拨款支出决算表

   财决公开4-1表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    财决公开4-2表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    财决公开4-3表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    财决公开4-4表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    财决公开5表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    财决公开5-1表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    财决公开6表、国有资本经营预算支出决算表)

相关附件:

1. 评审决算公开.xls