索引号 008754480/201800008 题材分类 财政预决算
发布机构 顺河乡 发布时间 2018-09-28
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关键字 南充市,顺河乡,997755.com澳门葡京,决算,编制,部门,说明,年度,政府,人民

997755.com澳门葡京顺河乡人民政府 2017年度部门决算编制说明及附表

财政预决算 2018-09-29 16:54 信息来源: 顺河乡 浏览次数:

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2017年度部门决算编制说明及附表

2018年9月

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责 依照有关的法律、法规、规章和受997755.com澳门葡京人民政府的领导,负责顺河乡辖区的行政管理工作,宣传贯彻落实党和国家的方针、政策、法律、法规;执行市、区人民政府决定、命令、指示。 

(二)2017年重点工作完成情况 一是贯彻执行国家法律法规政策,不断推进民主建设;二是加快发展农村经济,切实增加农民收入;三是推行政务公开,扩大农民的知情权与参与权;四是提高社会管理水平,创造良好发展环境;五是积极发展公益事业,提供公共服务保障;六是大力加强综合治理,有效维护社会稳定。 

二、部门决算单位构成

顺河乡人民政府是隶属于www.66650.com的行政单位,共有在编在岗人员18人:其中,行政在职人员10人,事业干部8人,是一级决算单位。2017年度部门决算编制范围的单位包括机关本级和内设其他事业单位两个,具体包括:行政单位有997755.com澳门葡京顺河乡人民政府(机关本级),行政单位有顺河乡政府,事业单位,顺河乡农业服务中心及顺河乡社会事业服务中心。辖区内共10个村,102个社。 

三、收入支出决算总体情况说明

(一)收入情况说明

2017年本年收入合计711.92万元,其中:一般公共预算财政拨款收入689.98万元,占96%;政府性基金预算财政拨款收入20万元,占0.3%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入1.94万元,占0.03%。2017年收入合计比上年减少504.22万元,下降70%,主要原因是上年结转数。(数据来源财决公开01表)

(图1:本年收入结构图)(饼状图)

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(二)支出情况说明

2017年本年支出合计700.18万元,其中:基本支出540.51万元,占77%;项目支出159.67万元,占23%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。2017年支出合计比上年增加181.2万元,增长25%,主要原因是结转支出。(数据来源财决公开1-2表)

(图2:本年支出结构图)(饼状图)

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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计709.98万元,支出总计698.23万元。与上年相比,财政拨款收、支总计均减少50.7万元,下降7.2%。(数据来源财决公开2表,口径为“总计”数)

(图3:财政拨款收支总计变动情况)(柱状图)

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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款本年支出689.98万元,占财政拨款本年支出合计的97%,与上年相比,减少43.39万元,下降6.1%,主要原因是上年结转。(数据来源财决公开2表)

(图4:一般公共预算财政拨款支出变动情况)(柱状图)

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(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款本年支出698.23万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出250.46万元,占36%;社会保障和就业支出41.13万元,占5.9%;医疗卫生与计划生育支出10.17万元,占1.5%;住房保障支出11.14万元,占1.6%;文化体育与传媒支出12.78万元,节能环保支出12.18万元,城乡社区支出14.14万元,农林水支出346.25万元。(数据来源财决公开4表,罗列用到的全部功能分类科目,至类级)

(图5:一般公共预算财政拨款支出结构)(饼状图)

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(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务2010101:决算数为3.53万元,完成预算(指调整预算,下同)100%,。

2. 一般公共服务2010102:决算数为1.08万元,完成预算100%。

3.行政运行2010301:决算数为190.94万元,完成预算100%。

4.一般行政管理事务2010302:决算数为19.58万元,完成预算100%。

5. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出2010399:决算数为9.00万元,完成预算100%。

6. 行政运行2010601:决算数为5.63万元,完成预算100%。

7. 一般行政管理事务2010602:决算数为1.50万元,完成预算100%。

8. 信息化建设2010607:决算数为0.20万元,完成预算100%。

9. 行政运行2012901:决算数为0.89万元,完成预算100%。

10. 行政运行2013101:决算数为15.51万元,完成预算100%。

11. 其他组织事务支出2013299:决算数为1.50万元,完成预算100%。

12. 一般公共服务2019999:决算数为1.10万元,完成预算100%。
  13. 其他文化体育与传媒2079999:决算数为12.78元,完成预算100%。
  14.社会保险业务管理事务2080107:决算数为0.13万元,完成预算100%。

15. 未归口管理行政单位离退休2080504:决算数为1.79万元,完成预算100%。

16. 机关事业单位基本养老保险2080505:决算数为16.03万元,完成预算100%。
  17. 死亡抚血2080801:决算数为12.74元,完成预算100%。

18.义务兵优待2080805:决算数为10.44万元,完成预算100%。
  19.行政单位医疗2101101:决算数为3.83万元,完成预算100%。
  20.行政单位医疗2101102:决算数为2.65万元,完成预算100%。
  21.公务员医疗补助2101103:决算数为3.69万元,完成预算100%。
  22.环境执法监察2111102:决算数为12.18万元,完成预算81%,决算数大于预算数的主要原因是结转支出。
  23.其他城乡社区管理事务2120199:决算数为6.21万元,完成预算100%。
  24.城乡社区规划与管理2120201:决算数为7.93万元,完成预算100%。
  25.事业运行2130104:决算数为26.44万元,完成预算100%。
  26.农村道路建设2130142:决算数为10.00万元,完成预算100%。

27.对高校毕业生到基层任职补助2130152:决算数为15.00万元,完成预算100%。

28.对村级一事一议的补助2130701:决算数为108.80万元,完成预算100%。

29.对村民委员会和村党支部的补助2130705:决算数为167.30万元,完成预算100%。

30.农村综合改革示范试点补助2130707:决算数为18.71万元,完成预算100%。

31.住房保障2210201:决算数为11.14万元,完成预算100%。

(数据来源财决公开4表,罗列用到的全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出538.58万元,其中:

人员经费211.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费327.29万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(数据来源财决公开4_2表,罗列用到的经济分类科目)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门无因公出国(境)任务安排、无公务用车购置及运行维护费、无公务接待任务,“三公”经费财政拨款支出为0。

1.因公出国(境)经费支出

2017年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2017年没有更新购置公务用车,无公务用车购置费支出。

3.公务接待费支出

2017年公务接待费2万元。本部门未使用一般公共预算财政拨款资金开支公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款收入20万元。政府性基金预算财政拨款支出20万元。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,本部门机关运行经费支出0万元,比上年增加/减少0万元,增长/下降0%(或与上年决算数持平),主要原因是……。(数据来源财决CS05表)

本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位,无机关运行经费支出。)

(二)政府采购支出情况

本部门2017年没有实施政府采购,无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门2017年一般公共预算项目支出未纳入绩效目标管理。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度的规定从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务2010101:指行政运行。

10.一般公共服务2010102:指一般行政管理事务。

11.一般公共服务2010399:指其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

12.文化体育与传媒2079999:指其他文化体育与传媒支出。

13.社会保障和就业2080505:指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,包括人员经费和日常公用经费两部分。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:997755.com澳门葡京顺河乡2017年度部门决算表

(请用2017年度部门决算公开表格提数软件生成并导出下列EXCEL表格,空表也必需公开。

财决公开01表、收入支出决算总表

财决公开1-1表、收入决算表

财决公开1-2表、支出决算表

财决公开2表、财政拨款收入支出决算总表

财决公开3表、财政拨款支出决算明细表

财决公开4表、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开4-1表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4-2表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开4-3表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开4-4表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开5表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开5-1表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开6表、国有资本经营预算支出决算表)