索引号 008754624/201800157 题材分类 财政预决算
发布机构 区卫生和计生局 发布时间 2018-09-20
文号 公开方式 主动公开
关键字 南充市,997755.com澳门葡京,决算,妇幼保健,计划生育,编制,服务中心,部门,说明,年度

997755.com澳门葡京妇幼保健计划生育服务中心2017年度部门决算编制说明及附表

财政预决算 2018-09-29 16:53 信息来源: 区卫生健康局 浏览次数:

997755.com澳门葡京妇幼保健计划生育服务中心

2017年度部门决算编制说明及附表

2018年9

    一、基本职能及主要工作

 (一)部门主要职责

我院创建于1953年,是一所国家一级甲等妇幼保健院,承担着辖区56万多名妇女儿童的健康保健工作,负责指导基层 20个乡镇卫生院、42个社区卫生服务中心(站)、232个村卫生站的妇幼卫生计划生育工作。是辖区内婚检唯一定点单位,南充市城镇职工医疗保险定点单位,997755.com澳门葡京新型农村合作医疗定点单位,被国家卫生部、联合国儿童基金会、世界卫生组织授予“爱婴医院”。

 (二)2017年重点工作完成情况

1、妇女保健工作

1)住院分娩率:全区户籍活产数6122人,住院分娩活产数6116人,住院分娩率99.9%

2)孕产妇系统管理:孕产妇产前检查5947人,产前建卡5771人,孕产妇建卡率为95.09%,全区全年筛出高危妊娠2853人,所有高危孕产妇均进行了专案管理,高危孕产妇住院分娩率为100%。不定期到乡镇卫生院开展孕妇学校7次和免费高危孕产妇筛查100余人。

2、儿童保健工作

(1)儿童保健服务:全区有7岁以下儿童36538人,其中:5岁以下儿童26895人,3岁以下儿童15660人。接受7岁儿童保健管理的有34999人,儿童保健管理率为95.79%

(2)全区各医疗保健机构均开展了儿童系统管理服务,3岁以下儿童系统管理人数15001人,系统管理率95.79%  

3、“新筛”工作

   2017年组织了全区“新筛”工作培训会。全区机构活产数是14309人,“新筛”采血总人数是13672人,筛查比率是95.55%。全年筛查出TSH(先天性甲状腺功能减低症)阳性患儿7例,高TSH血症5例,苯丙酮尿症1例,均已接受治疗,南充市妇幼保健院在进行专案管理随访。

        4、免费婚前医学健康检查与孕前优生健康检查工作

        进一步加大了婚前医学健康检查与孕前优生健康检查宣传力度,提高健康教育和咨询服务质量,加强婚检孕检工作人员业务培训,优化服务流程,免费发放婚检礼包(避孕套、叶酸、健康教育资料等),全年免费婚检6428人次,婚检率78.2%。免费孕前优生健康检查1598对,两项均超目标完成任务。

 5、计划生育技术服务

2017年,全体服务队工作人员粉上年和下年对辖区20个乡镇的农村育龄妇女、9各街道办事处的流动人口育龄妇女进行了免费计划生育技术服务。活动触动宣传车29车次,工作人员300余人次,发放宣传标语30余条、宣传资料5万余份、避孕药具10000余套,查出妇科疾病3000余人,免费送药1000余人,并进行了生殖健康的指导和干预。筛查出高危孕产妇100余人。该项活动让辖区的绝大部分育龄妇女,均免费享受到该项惠民政策。   

6、重大妇幼卫生项目

1)预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目。20173月、11月组织了全区该项目工作培训会。全区共接受艾滋病检测的孕产妇14133人,阳性病例3人,不确定病例2人,区疾控转入HIV阳性孕妇1人;梅毒检测14133人,阳性产妇30人;乙肝检测14133人,乙肝表面抗原阳性产妇720人。并给予阳性患者指导服药和出院后一系列的随访管理工作。2017年中央补助资金到位,已分发各筛查单位;

   (2)农村孕产妇住院分娩补助项目。20177月已将农村孕产妇住院分娩补助项目取消,剩余资金用于贫困孕产妇救助。住院分娩补助1295人,补助资金64.75万元,做到了应补尽补。2016年中央补助资金100  

3)农村育龄妇女增补叶酸预防神经管缺陷项目。2017年组织了全区叶酸工作培训会,并大力宣传和实施,全区共发放叶酸5971人份,做到了应发尽发

   (4)农村妇女“两癌”普查项目。共免费检查农村妇女800余人,无阳性病例

二、部门决算单位构成

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2017年度部门决算编报范围的单位包括997755.com澳门葡京妇幼保健计划生育服务中心本级单位,机构设置情况如下:现门诊设置12个临床科室。院行政设置13个职能科室。

三、收入支出决算总体情况说明

(一)收入情况说明

2017年997755.com澳门葡京妇幼保健院本年收入合计3647.43万元,其中:财政拨款收入1008.79万元,占27.66;事业收入2636.83万元,占72.29%;其他收入1.81万元,占0.05%

(数据来源财决公开1_1表)

(二)支出情况说明

2016年997755.com澳门葡京妇幼保健院本年支出合计4421.4万元,其中:基本支出4421.4万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%(数据来源财决公开1_2表)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

997755.com澳门葡京妇幼保健院2017年度财政拨款收支决算总计2127.77万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少482.97万元/增加764.64万元,收入减少32.3%/支出增加68.3%。财政收入减少和财政支出增加的主要原因是2016年财政投入的600万,2017年此资金用于我院的新院建设和人才培养,同时行政事业单位养老保险改革,工资调整,按规定追加安排了财政拨款。同时严格执行中央“八项规定”精神,认真贯彻落实省委“十项规定”、市委“九项规定”,进一步降低行政运行成本。

(数据来源财决公开2,口径为“总计”数)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

997755.com澳门葡京妇幼保健院2017年度一般公共预算财政拨款支出 1883.54万元。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加764.64万元,增加68.3%

(数据来源财决公开2

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款本年支出1883.54万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出17.46万元,占0.09%;医疗卫生与计划生育支出1858.49万元,占98.67;住房保障支出7.59万元,占1.24%

(数据来源财决公开4表,罗列用到的全部功能分类科目,至类级)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)***(款)***(项):决算数为0万元。

2. 一般公共服务(类)***(款)***(项):决算数为0万元。

3. 教育(类)***(款)***(项):决算数为0万元。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):决算数为4.26万元;社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)13.2万元。

5. 医疗卫生与计划生育(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务(项):决算数为11万元;医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项):决算数为1191.23元;医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):决算数为30万元;医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):决算数为206.96元;医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):决算数为40.61万元;医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务(项):决算数为192.1万元;医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):决算数为4.99万元;医疗卫生与计划生育(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):决算数为181.6元。
    6.
住房保障(类)住房保障支出(款)住房公积金(项):决算数为7.59万元。

(数据来源财决公开4,罗列用到的全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1883.54万元,其中:

人员经费503.40万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费1380.14万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(数据来源财决公开4_2,罗列用到的经济分类科目)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

997755.com澳门葡京妇幼保健计划生育服务中心“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为0万元。2017年度“三公”经费支出决算数比预算数增长/下降(或与预算数持平)的主要原因是单位没有三公经费的预算。(数据来源财决公开3_4表)

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%,其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少0万元;公务接待费支出决算增加/减少0万元。因公出国(境)费支出增减变动的主要原因单位是没有三公经费的财政预算;公务用车购置及运行维护费支出增减变动的主要原因是没有三公经费的财政预算;公务接待费支出增减变动的主要原因是没有三公经费的财政预算。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2017年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。无因公出国(境)费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费0万元,其中:

公务用车购置支出0万元。2017年没有更新购置公务用车,无公务用车购置费。公务用车运行维护费支出1.2万元。主要用于工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2017年公务接待费0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。本部门未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款收入0万元。政府性基金预算财政拨款支出0万元。(数据来源财决公开5表)

本部门没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。)

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

2017年度,本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。具体工作)(数据来源财决CS06表)本部门2017没有实施政府采购,无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231日,本部门共有车辆3辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。(数据来源财决CS05表)

(若没有,必需说明原因如:本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%(如开展了项目绩效自评,请将自评结果得分、存在的问题、整改措施等相关情况进行说明)

(没开展绩效管理的单位,必需说明原因如:按照预算绩效管理要求,本部门2017年一般公共预算项目支出未纳入绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。(无此项内容的单位则不解释,下同)

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。(介绍收入类型、来源)

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度的规定从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

10.教育(类)…(款)…(项):指……。

11.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

12.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

13.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

……

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2017年政府收支分类科目》增减内容)

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,包括人员经费和日常公用经费两部分。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

21.……。

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)

附件:南充市***2017年度部门决算表

    (请用2017年度部门决算公开表格提数软件生成并导出下列EXCEL表格,空表也必需公开。

    财决公开01表、收入支出决算总表

    财决公开1-1表、收入决算表

    财决公开1-2表、支出决算表

    财决公开2表、财政拨款收入支出决算总表

    财决公开3表、财政拨款支出决算明细表

    财决公开4表、一般公共预算财政拨款支出决算表

   财决公开4-1表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    财决公开4-2表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    财决公开4-3表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    财决公开4-4表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    财决公开5表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    财决公开5-1表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    财决公开6表、国有资本经营预算支出决算表)