索引号 k34765218/201807414 题材分类 财政预决算
发布机构 区政府办公室 发布时间 2018-09-28
文号 公开方式 主动公开
关键字 机关工委,决算,附表

中共997755.com澳门葡京直属机关工作委员会2017年度部门决算编制说明及附表

财政预决算 2018-09-28 18:24 信息来源: 区直机关工委 浏览次数:

中共997755.com澳门葡京直属机关工作委员会

2017年度部门决算编制说明

2018年9月

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.宣传和执行党的路线、方针、政策,宣传和执行党中央、上级组织和区委的决议,发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用,支持和协助行政负责人完成本单位所担负的任务。

2.负责制定区直属机关党的建设的规划,分类指导、督促和检查区直属机关及其事业单位的思想、组织、作风建设,开展调查研究,总结经验,搞好服务,为区委审议机关党建中的重大问题提出意见和建议。

3.协助区委组织部管理机关党组织和群众组织的干部,配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议;对机关行政干部的任免、调动和奖惩,根据了解和掌握的情况,提出意见和建议。

4.负责区直机关领导班子、领导干部的思想作风建设;指导机关党组织加强党风和廉政建设,实施对党员特别是党员领导干部的监督;负责牵头抓好区级各部门的领导班子“四好”活动,了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见,及时向区委反映各部门领导班子、领导干部的情况和问题。

5.负责审批区直各部门机关党委、总支、支部的建立、党组织领导班子的组成;负责书记、副书记及其科级专职党务干部的任免、考核、培训工作。

6.负责区直机关的党员管理、教育和发展工作,转接组织关系、搞好党内统计,督促党员履行义务,保障党员的权利不受侵犯。受理党员对党籍、党龄问题的申诉。组织指导各部门机关党组织开展“创先争优”活动,总结宣传、表彰先进典型。

7.指导区直机关党组织抓好党员和干部的理论学习、党的路线、方针、政策以及科学文化知识的学习。

8.围绕党和国家的重要工作部署及区级部门的业务工作,针对机关工作人员的思想情况,指导区直各部门机关党组织配合行政领导做好思想政治工作和统战工作,协助行政领导完成机关其它各项工作任务。

9.领导机关工会、共青团、妇委会等群众组织,支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作。

10.完成区委交办的其他任务。

(二)2017年重点工作完成情况

2017年,在区委的正确领导下,区直机关工委扎实推进机关党的工作,顺利完成了全年各项工作任务。

1.围绕中心,强基固本,基层党建工作迈上新台阶。一是业务工作常抓常新,组织基础不断夯实。全年区级机关共发展党员18名,预备党员转正20名;集中对全区200余名入党积极分子进行了为期三天的系统培训;全区15个机关党组织完成换届选举任务,7个党组织完成改选,为机关党建健康发展奠定了坚实的基础。二是党员教育形式多样,思想基础不断巩固。着力加强思想建设,深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化;全年共牵头举办党员干部培训班4期,培训400余人次,党员干部队伍的能力素质进一步提升;组织机关干部参加市直机关工委举办的“我为市委155发展战略作贡献”演讲比赛;开展“书香盈溢机关、知识丰富人生”全民阅读进机关活动,选送24篇“影响我的一本好书”优秀征文上报上级工委,我委被市直机关工委评为先进单位,多篇征文获奖。三是工作方法持续创新,整体水平不断提升。建立健全党建定期督查制度,每季度定期督导,对发现的问题现场反馈,形成问题清单,限期整改,并纳入下季度督查重点;着力培育机关党建示范点,实行工委委员分片、领导干部联系点制度,将全区82个机关单位分为3个片区,打造机关党建示范点,机关党建品牌逐渐形成;着力加强自身建设,制作机关工委党建专栏,营造机关党建工作氛围。

2.念兹在兹,唯此为大,以“绣花”功夫扎实做好脱贫攻坚工作

今年以来,为实现12个贫困村出列、2327人脱贫摘帽的目标任务,我委通过四个“加强”大力提升驻村干部的能力素质,为确保脱贫攻坚“保满分、争第一”提供强有力保障。

一是加强力量配备,确保人员全覆盖。对31个建档立卡贫困村致贫原因进行一一梳理分析,多次召开“五个一”协调小组会议研究工作,为建档立卡贫困村落实45名县级以上领导(市级部门领导20人),确定贫困村定点帮扶单位58个,组建驻村工作组31个,实现“五个一”“三个一”帮扶力量全覆盖。二是加强学习培训,确保干部能力提升。会同组织部将驻村干部培训纳入全区党员干部教育培训的总体规划,分类举办党组织建设、扶贫攻坚、农业实用技术等示范培训班5期培训500余人次,通过现场会、督导培训等方式,教方法、激活力、明责任,既提升了驻村干部业务技能,又增强了“五个一”“三个一”责任主体的责任感和使命感。三是加强督查考核,确保工作落地。按月发放问题、责任、任务“三张清单”,定期进行“拉网式”督查,组成脱贫“百日攻坚”督察组,每天进村入户进行常态化督察,对发现的问题进行现场反馈,特别要针对市督查组发现的问题,要求高度重视,限期整改。

二、部门决算单位构成

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门决算编报范围的单位为中共997755.com澳门葡京直属机关工委,内设综合股、群工股、组织股三个股室。

三、收入支出决算总体情况说明

(一)收入情况说明

2017年本年收入合计238.25万元,其中:一般公共预算财政拨款收入235.92万元,占99.02%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入2.33万元,占0.98%。2017年收入合计比上年增加72.48万元,增长43.72%,主要原因是培训任务、驻村帮扶工作增加。

(二)支出情况说明

2017年本年支出合计236万元,其中:基本支出236万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。2017年支出合计比上年增加99.93万元,增长73.44%,主要原因是机关党组织书记、党务干部、新党员培训任务增加,培训支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计235.92万元,支出总计235.92万元。与上年相比,财政拨款收、支总计均增加70.42万元,增长42.54%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款本年支出235.92万元,占财政拨款本年支出合计的100%,与上年相比,增加100.12万元,增长73.72%,主要原因是机关党组织书记、党务干部、新党员培训任务增加,培训支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款本年支出235.92万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出220.61万元,占93.51%;社会保障和就业支出7.13万元,占3.02%;医疗卫生与计划生育支出4.05万元,占1.71%;住房保障支出4.13万元,占1.75%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(201)党委办公厅(室)及相关机构事务(31)行政运行(01):决算数为84.76万元,完成预算100%。

2.一般公共服务(201)党委办公厅(室)及相关机构事务(31)专项业务(05):决算数为35万元,完成预算100%。

4.(2080505)机关事业单位基本养老保险缴费支出:决算数为7.13万元,完成预算100%。
  5.医疗卫生与计划生育(210)医疗保障(11)行政单位医疗(01):决算数为4.05元,完成预算100%。
  6.住房保障(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):决算数为4.13万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出235.92万元,其中:

人员经费90.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费145.04万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门无因公出国(境)任务安排、无公务用车购置及运行维护费、无公务接待任务,“三公”经费财政拨款支出为0。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门无因公出国(境)任务安排、无公务用车购置及运行维护费、无公务接待任务,“三公”经费财政拨款支出为0。

1.因公出国(境)经费支出

2017年因公出国(境)费0万元。2017年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2017年没有更新购置公务用车,无公务用车购置费支出。

3.公务接待费支出

2017年无公务接待任务,无公务接待批次人次,无公务接待费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,本部门机关运行经费支出145.03万元,比上年增加106.42万元,增长275.63%(或与上年决算数持平),主要原因是培训任务、驻村帮扶工作增加。

(二)政府采购支出情况

2017年度,本部门政府采购支出总额0万元,本部门2017年没有实施政府采购,无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门2017年一般公共预算项目支出未纳入绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。(无此项内容的单位则不解释,下同)

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。(介绍收入类型、来源)

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度的规定从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

10.教育(类)…(款)…(项):指……。

11.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

12.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

13.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

……

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2017年政府收支分类科目》增减内容)

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,包括人员经费和日常公用经费两部分。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

21.……。

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)

附件:南充市***2017年度部门决算表

(请用2017年度部门决算公开表格提数软件生成并导出下列EXCEL表格,空表也必需公开。

财决公开01表、收入支出决算总表

财决公开1-1表、收入决算表

财决公开1-2表、支出决算表

财决公开2表、财政拨款收入支出决算总表

财决公开3表、财政拨款支出决算明细表

财决公开4表、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开4-1表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4-2表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开4-3表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开4-4表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开5表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开5-1表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开6表、国有资本经营预算支出决算表)

相关附件:

1. 机关工委决算公开.xls