索引号 k34765218/201807413 题材分类 财政预决算
发布机构 区政府办公室 发布时间 2018-09-28
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997755.com澳门葡京人民法院2017年度部门决算编制说明及附表

财政预决算 2018-09-28 16:13 信息来源: 997755.com澳门葡京人民法院 浏览次数:

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2017年度部门决算编制说明

2018年9月

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

依法在职权范围内受理刑事、民事、行政等第一审案件;依法行使司法执行权和司法决定权;行使审判监督职能;负责全区法院思想工作、教育培训工作,管理全区法院机构、人员编制工作;主管全区法院监察工作;结合审判工作宣传法制,教育公民自觉遵守宪法和法律;协调、管理、监督人民陪审员和调解员的各项工作。

(二)2017年重点工作完成情况

1、指导全区法院受理各类行政、刑事、民事案件,办案数量居南充市第一。

2、全面实行POS机收费,广泛开展巡回办案,深化诉讼服务中心建设,加大司法救助,做好脱贫攻坚结对帮扶工作。

3、稳步推进人民陪审员制度、立案登记制等司法改革,建立健全案件质量评查、错案责任追究、司法公开各项制度。严格队伍教育监督管理,积极组织干警培训,不断提升司法水平。

4、加快推进建设法庭建设。严格控制“三公”经费,完善公车改革。

二、部门决算单位构成

纳入2017年度部门决算编报范围的单位包括997755.com澳门葡京人民法院本级。

机构设置情况如下:办公室、刑庭、民一庭、民二庭、民三庭、行政庭、法警队等部门。

三、收入支出决算总体情况说明

(一)收入情况说明

2017年本年收入合计4050.87万元,其中:一般公共预算财政拨款收入4044.51万元,占99.84%;无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入;其他收入6.36万元,占0.16%。2017年收入合计比上年增加525.63万元,增长14.91%,主要原因是公共安全类、人员经费类财政拨款收入增加。

(二)支出情况说明

2017年本年支出合计3919.75万元,其中:基本支出3898.75万元,占99.46%;项目支出21万元,占0.54%;无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。2017年支出合计比上年增加95.33万元,增长32.13%,主要原因是公共安全类支出、人员机关事业单位养老保险类支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计4044.51万元,支出总计3919.75万元。与上年相比,财政拨款收入增加528.19万元,增长15.02%;财政拨款支出增加95.33万元,增长32.13%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款本年支出3919.75万元,占财政拨款本年支出合计的100%,与上年相比,增加95.33万元,增长32.14%,主要原因是公共安全类支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款本年支出3919.75万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出91万元,占2.3%;

公共安全支出3452.63万元,占88.08%;社会保障和就业支出185.87万元,占4.74%;医疗卫生与计划生育支出97.25万元,占2.48%;住房保障支出93万元,占2.4%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务—政府办公厅(室)及相关机构事务—信访事务:决算数为91万元,完成预算100%。

2.公共安全支出—法院—行政运行:决算数为2910.09万元,完成预算95.68%,决算数小于预算数的主要原因是上年度含加结转资金。

3.公共安全支出—法院—一般行政管理事务:决算数为21万元,完成预算100%。

4.公共安全支出—法院—案件审判:决算数为254万元,完成预算100%。

5.公共安全支出—法院—其他法院支出:决算数为367.54万元,完成预算99%,决算数小于预算数的主要原因是年末有结转资金。

6.社会保障和就业—行政事业单位离退休—未归口管理的行政单位离退休:决算数为11.01万元,完成预算93.96%,决算数小于预算数的主要原因是与机关事业单位养老保险局进行清算,多交部分退回。

7.社会保障和就业—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出:决算数为161.88万元,完成预算100%。

8.社会保障和就业—抚恤—死亡抚恤:决算数为12.98万元,完成预算100%。
  9.医疗卫生与计划生育支出—医疗保障—行政单位医疗:决算数为97.25万元,完成预算100%。
  10.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金:决算数为93万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3919.75万元,其中:

人员经费2295.81万元,主要包括:基本工资391.54万元、津贴补贴599.88万元、奖金281.54万元、其他社会保障缴费146.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费199.56、其他工资福利支出437万元、离休费11.01万元、抚恤金12.98万元、生活补助0.69万元、医疗费4万元、住房公积金176.14万元、其他对个人和家庭的补助支出11.78万元。
  公用经费1623.94万元,主要包括:办公费70.26万元、印刷费23.96万元、咨询费1.56万元、手续费0.19万元、水费14.31万元、电费56.98万元、邮电费16.7万元、物业管理费174.72万元、差旅费87.85万元、维修(护)费60.56万元、租赁费0.84万元、会议费10.78万元、培训费42.18万元、公务接待费2.08万元、专用材料费461.4万元、被转购置费7.17万元、劳务费53.62万元、委托业务费22.66万元、工会经费39.97万元、其他交通费9万元、其他商品和服务支出327万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.89万元,完成预算59.27%,决算数小于预算数的主要原因是我院认真贯彻落实中央、国务院厉行节约的精神和各项要求,严格执行中央“八项规定”、省委“十项规定”和《南充市党政机关国内公务接待管理办法》,反对奢侈浪费,从而减少公务接待费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算6.82万元,占76.72%;公务接待费支出决算2.07万元,占23.28%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出

2017年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2017年公务用车购置及运行维护费6.82万元,其中:

2017年没有更新购置公务用车,无公务用车购置费支出。截至2017年12月底,单位共有公务用车23辆,其中:轿车12辆、小型载客汽车2辆、一般执法用车7辆、特种专业技术用车2辆。

公务用车运行维护费支出6.82万元。主要用于保障我院刑事、民事、行政、执行、再审等案件的审判和维持正常运转等工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、停车费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年减少7.79万元,下降53.31%。主要原因是严格公务派车次数,建立完善出差制度。

3.公务接待费支出

2017年公务接待费2.07万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次,223人次(不包括陪同人员),共计支出2.07万元,具体内容包括:省高院指导检查我院执行工作;雅安雨城区人民法院来我院学习诉讼服务大厅建设;区政法委到我院指导检查工作等。

公务接待费支出决算比上年减少0.35万元,下降14.53%。主要原因是公务接待任务相对去年减轻。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2017年本部门没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,本部门机关运行经费支出1602.94万元,比上年增加412.82万元,增长34.69%,主要原因是公共安全和机关事业单位养老保险支出增加。

(二)政府采购支出情况

2017年度,本部门政府采购支出总额561.23万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出561.23万元、政府采购服务支出0万元。主要用于我院审判大楼建设。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆23辆,其中:一般公务用车12辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车2辆、其他用车2辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、复印机、扫描仪等日常办公设备。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门2017年一般公共预算项目支出未纳入绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度的规定从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,包括人员经费和日常公用经费两部分。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:997755.com澳门葡京人民法院2017年度部门决算表

财决公开01表、收入支出决算总表

财决公开1-1表、收入决算表

财决公开1-2表、支出决算表

财决公开2表、财政拨款收入支出决算总表

财决公开3表、财政拨款支出决算明细表

财决公开4表、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开4-1表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4-2表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开4-3表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开4-4表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开5表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开5-1表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开6表、国有资本经营预算支出决算表