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发布机构 金台镇 发布时间 2018-09-28
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997755.com澳门葡京金台镇2017年度部门决算编制说明及附表

财政预决算 2018-09-28 10:20 信息来源: 金台镇 浏览次数:

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2017年度部门决算编制说明及附表

2018年9月

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

金台镇政府是一级行政机构,依照有关的法律、法规、规章和受区人民政府的领导,负责本辖区的行政管理工作,主要职责是:

1、宣传贯彻、落实党和国家的方针、政策及区委、政府的决策部署。

2、组织全镇经济建设工作,发展镇经济,壮大镇经济实力。

3、做好城市管理工作,负责沿街门面、路边摊点和临时集贸市场的规范管理,组织开展边区内道路、小街巷、居民小区的环境卫生保洁和绿化工作,保持文明整洁的镇容环境。

4、负责村委会建设工作,指导、帮助村委会开展组织建设,制度建设和其它工作,组织并指导各村开展村服务工作,发展村经济。

5、负责兴办镇村福利事业,承办失业人员救济,镇村居民最低生活保障和其它社会保障工作。

6、制定村发展规划,开展便宜民利民村社服务;组织村社志愿者工作队伍,动员辖区内单位参与村社建设;做好社区救助、社会保险、养老服务、扶贫帮困;积极开展村社文化、卫生、教育、体育、娱乐有益于身心健康等工作。

(二)2017年重点工作完成情况

1、招商引资和项目建设双带动、全镇承载能力明显增强。

2017年,金台镇充分发挥交通、区位优势,大力实施“产业富民”战略,有力地推动了经济发展。围绕产业扶贫产业脱贫的思路。建成脱贫奔康产业园和虫草花基地。在招商引资方面,我们坚持科学招商、合理布局的原则,以集镇为中心,以扶贫富民为导向,发展休闲旅游业、现代农业已取得初步成效。 

2、各项事业长足进步,社会稳定。

提高民主政治建设水平,做好民政救济扶贫开发工作。在基层民主政治建设上,以加强人大职能的发挥为基础,利用代表视察、代表评议和群众满意度测评等有效形式,监督政府及各部门充分履职,加强党务公开、政务公开、村务公开工作,运用“一事一议”、“四议两公开”等办法,组织农民群众广泛参政议政,办好社会公益事业,从而达到了深化民主政治、实现大家事、大家议、大家办的良好效果。在民政救济工作方面,在充分落实优抚、优待、五保、低保、救灾救济政策的同时,整合运用扶贫、计生帮扶、社会捐助等各类资金,让灾民、农村贫困人口、计划生育贫困户、贫困党员等普遍感受到党的恩情、政府的温暖,共享改革与发展的成果,特别是创新的农村特困精准扶贫户集中供养模式得到了市、区领导表扬。

加强文教体卫广电工作,推动社会事业发展。不断改善办学条件,确保校园安全,扎实推进素质教育。坚持管理与繁荣双管齐下,文化市场管理有序,群众精神文化生活不断丰富。农村合作医疗改革全面深化,农村医疗体系日趋健全,医疗卫生水平不断提高,农民群众看病就医的问题得到基本解决;电力、通讯等其他各项社会事业也得到快速发展。

二、部门决算单位构成

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2017年度部门决算编报范围的单位只有金台镇人民政府本级单位。机构设置情况如下:本单位共有在编在岗人员30人,其中,行政在职人员13人,事业干部17人。金台镇下辖村委会9个,社114个。

三、收入支出决算总体情况说明

(一)收入情况说明

2017年本年收入合计1,149.67万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1,146.01万元,占99.7%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入3.66万元,占0.3%。2017年收入合计比上年减少132.84万元,下降10.36%,主要原因是公用经费减少。

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(二)支出情况说明

2017年本年支出合计1,349.15万元,其中:基本支出842.10万元,占62.4%;项目支出507.05万元,占37.6%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。2017年支出合计比上年增加347.18万元,增长34.6%,主要原因是项目增加。

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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1537.78万元,支出总计1537.78万元。与上年相比,财政拨款收、支总计均增加126.38万元,增长9%。

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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款本年支出1,149.47万元,占财政拨款本年支出合计的100%,与上年相比,增加150.01万元,增长15.01%,主要原因是人员增加和一事一议项目增加。

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(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款本年支出1149.47万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出444.19万元,占38.64%;文化体育与传媒支出22.23万元,占1.94%;社会保障和就业支出61.31万元,占5.33%;医疗卫生与计划生育支出15.3万元,占1.33%;节能环保支出15万元,占1.3%;公共安全支出10万,占0.87%;城乡社区支出8万元,占0.7%;农林水支出555.53万元,占48.33%;住房保障支出17.92万元,占1.56%。

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(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):决算数为3.84万元,完成预算96%,年底报帐后收款人未及时取现,余额结转下年继续使用。

2. 一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):决算数为3万元,完成预算100%。

3. 一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):决算数为0.35万元,完成数是上年结转数。

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):决算数为327.6万元,完成预算103.1%。决算数比预算数上升的原因是决算数包括上年结转数,其上年结转数无余额。

5.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):决算数为56万元,完成数是上年结转数。

6.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):决算数为8万元,完成预算100%。

7.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):决算数为13万元,完成预算100%。

8.一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项):决算数为0.9万元,完成预算100%。

9.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):决算数为2万元,完成预算100%。

10.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):决算数为9万元,完成预算100%。

11.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务(项):决算数为20.5万元,完成预算4100%,决算数比预算数上升的原因是决算数包括上年结转数,其上年结转数无余额。

12.公共安全(类)公安(款)其他公安支出(项):决算数为10万元,完成数是上年结转数。

13.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):决算数为22.23万元,完成预算146.35%,决算数比预算数上升的原因是决算数包括上年结转数,其上年结转数另有余额下年继续使用。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):决算数为29.87万元,完成预算100%。

15.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):决算数为12.89万元,完成预算100%。

16.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):决算数为17.72万元,完成预算94.76%。决算数比预算数小的原因是年底前报帐不及时,余额结转下年继续使用。

17.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):决算数为0.83万元,完成预算100%。

18.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):决算数为15.3万元,完成预算100%。

19.节能环保支出(类)污染减排(款)环境执法监察(项):决算数为15万元,完成预算100%。

20.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):决算数为8万元,完成预算100%。

21.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):决算数为0.2万元,完成预算100%。

22.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):决算数为98.7万元,完成预算100%。

23.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):决算数为7.62万元,完成预算100%。

24.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):决算数为18万元,完成数是上年结转数。

25.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):决算数为176.82万元,完成预算75.73%,决算数比预算数小的原因是项目跨年度实施,余额结转下年继续使用。

26.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):决算数为245.96万元,完成预算97.43%,决算数比预算数小的原因是项目跨年度实施,余额结转下年继续使用。

27.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):决算数为8.23万元,完成数是上年结转数。

28.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):决算数为17.92万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出838.43万元,其中:

人员经费613.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费224.99万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度本部门无因公出国(境)任务安排、无公务用车购置及运行维护费、无公务接待任务,“三公”经费财政拨款支出为0。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,本部门无因公出国(境)任务安排、无公务用车购置及运行维护费、无公务接待任务,“三公”经费财政拨款支出为0。

1.因公出国(境)经费支出

2017年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2017年无公务用车。

3.公务接待费支出

2017年无公务接待任务,无公务接待批次人次,无公务接待费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款收入0万元,上年结转196万元。政府性基金预算财政拨款支出196万元。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,本部门机关运行经费支出224.99万元,比上年减少86.47万元,下降27.76%,主要原因是按照区委区政府文件要求厉行节约。

(二)政府采购支出情况

2017年度,金台镇政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。金台镇2017年没有实施政府采购,无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,金台镇2017年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备。 

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本单位2017年一般公共预算项目支出不涉及绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度的规定从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10. 一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

11. 一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):指除上述项目以外的其他人大事务支出。

12.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理事业单位)的基本支出。

13.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

15.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

16.一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项):

指反映行政单位(包括实行公务员管理事业单位)的基本支出。

17.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):

指反映行政单位(包括实行公务员管理事业单位)的基本支出。

18.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):

指反映行政单位(包括实行公务员管理事业单位)的基本支出。

19.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务(项):指除项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务方面支出。

20.公共安全(类)公安(款)其他公安支出(项):

指反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

21.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):指反映除项目外其他文化体育与传媒方面的支出。

22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位养老保险缴费支出。

23.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

24.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):指反映用于义务兵优待方面支出。

25.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):指反映最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

26.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位医疗。

27.节能环保支出(类)污染减排(款)环境执法监察(项):环境执法监测,指反映环保部门监督检查环保执法等方面的支出。

28.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):反映用于其他城乡社区公共设施方面的支出。

29.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理事业单位)的基本支出。

30.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

31.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):指反映对高校毕业生到基层任职的支出。

32.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

33.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):反映农村税费改革后对村级一事一议的补助支出。

34.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指对村民委员会和村支部的补助。

35.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):反映各级财政对于农村综合改革示范点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

36.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

37.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,包括人员经费和日常公用经费两部分。

38.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

39.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

40.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

41.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:997755.com澳门葡京金台镇2017年度部门决算表

附表一:收入支出决算总表

附表二:收入决算表

附表三:支出决算表

附表四:财政拨款收入支出决算表

附表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

附表六:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表八:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表九:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

相关附件:

1. 公开报表.xls